請購與審批管控辦法

ID:14428894

大小:52.00 KB

頁數(shù):7頁

時間:2018-07-28

請購與審批管控辦法_第1頁
請購與審批管控辦法_第2頁
請購與審批管控辦法_第3頁
請購與審批管控辦法_第4頁
請購與審批管控辦法_第5頁
資源描述:

《請購與審批管控辦法》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、請購與審批管控辦法采購申請管理辦法第1章總則第1條公司為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范,特制定本辦法。第2條本公司所有部門的請購,除另有規(guī)定外,均依本辦法的規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位1.采購部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購工作。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。3.物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4.財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批采購項目。第2章請購審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請購1.需求部門請購(1)原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購申請。(2)倉庫材料保管員接到“請購單”后,查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù),將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。(3)當(dāng)生產(chǎn)

2、所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時,則同意請購。2.倉儲部門請購(1)倉儲部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。(2)倉庫主管簽字的“請購單”需要通過兩方面的審批。①采購員審查“請購單”,檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出,以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為請購申請合理,則根據(jù)所掌握的市場價格,編制采購預(yù)算。②經(jīng)采購員簽署同意的“請購單”交財務(wù)部進(jìn)行審核,如果該項請購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi),財務(wù)部簽字確認(rèn)后交采購部門辦理采購手續(xù)。第5條臨時性商品的請購1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2.使用部門需要在“請購單”上對采購商品做出描述,解

3、釋其目的和用途。3.“請購單”需由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意,并經(jīng)財務(wù)部部長、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后,采購部方可辦理采購手續(xù)。第6條經(jīng)常性服務(wù)項目的請購1.經(jīng)常性服務(wù)項目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項目,如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項目。2.使用部門最初需要這些服務(wù)時,提出“請購單”,由財務(wù)部、副總經(jīng)理進(jìn)行審核、審批。第7條特殊服務(wù)項目的請購1.特殊服務(wù)項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務(wù)采購申請。2.總經(jīng)理、董事會或股東大會進(jìn)行審議批準(zhǔn)。3.審議人員參照過去的服務(wù)質(zhì)量和收費標(biāo)準(zhǔn),分析申請人提供的需要內(nèi)容,包括選定的廣告商、事務(wù)所及費用水平等是否合理,經(jīng)總經(jīng)理

4、批準(zhǔn)后,這些特殊服務(wù)項目方能進(jìn)行采購。第8條資本支出和租賃合同1.對于資本支出和租賃合同,應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請購,總經(jīng)理、董事會或股東大會進(jìn)行決策。2.對重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的資本支出行為或租賃合同內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,并實行集體決策和審批,防止出現(xiàn)決策失誤,給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。第3章請購單規(guī)定第9條“請購單”的開列和遞送1.“請購單”的開列(1)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參照庫存情況開立“請購單”。(2)各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按“計劃內(nèi)采購請購單”和“計劃外采購請購單”所列內(nèi)容填報。(3)請購

5、單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后,依請購核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號,送采購部門。2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料,請購部門應(yīng)依請購單附表,以“一單多品”的方式提出請購。3.緊急請購時,由請購部門在“請購單”中注明原因,并加蓋“緊急采購”章。4.材料檢驗必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的,請購部門應(yīng)在“請購單”上注明要求。5.物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況填制“請購單”提出請購要求。第10條免開“請購單”部分1.總務(wù)性用品免開“請購單”,并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理采購??倓?wù)用品分類如下。(1)禮儀用品如花籃和禮物等。(2)招待用品如飲料和香煙等

6、。(3)書報、名片、文具等。(4)打字、刻印、賬票等。2.零星采購及小額零星采購材料項目。第11條請購事項的撤銷1.請購事項的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時在“請購單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。2.采購部門辦妥“撤銷”后,依下列規(guī)定辦理。(1)采購部門在原“請購單”上加蓋“撤銷”章后,送回原請購部門。(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時,采購部門通知撤銷,并由物料管理部門將原“請購單”退回原請購部門。(3)原“請購單”未能撤銷時,采購部門應(yīng)通知原請購部門。第4章附則第12條本辦法由采購部負(fù)責(zé)解釋。第13條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后自頒布之日

7、起執(zhí)行。第14條相關(guān)文件表單1.“請購單”。2.“總務(wù)用品申請單”。采購預(yù)算管理辦法第1條目的為了避免盲目采購,從總體上統(tǒng)籌使用資金,提高資金的使用效率,確保采購合理,特制定本辦法。第2條采購預(yù)算管理的含義1.采購預(yù)算是采購部門為配合企業(yè)年度銷售預(yù)測或生產(chǎn)數(shù)量,對所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)等的數(shù)量及成本編制的用貨幣形式進(jìn)行具體、系統(tǒng)反映的數(shù)量計劃,以利于公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)及資源的合理配置。2.預(yù)算管理就是指公司內(nèi)部通過編制預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算差異的分析

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。
关闭