倉(cāng)庫(kù)貨物管理細(xì)則

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1、南海建益塑料五金有限公司倉(cāng)庫(kù)貨物管理細(xì)則文件編號(hào)KIWHPD--003頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)版本第A1版第0次修訂頒發(fā)日期2011–10-18編寫(xiě)審核批準(zhǔn)Edward倉(cāng)庫(kù)貨物管理細(xì)則1.0.0前言1.1.0為了提高公司倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的管理水平，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，規(guī)范在庫(kù)貨物儲(chǔ)存管理與入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)的操作程序與方法，根據(jù)<倉(cāng)庫(kù)管理制度總則>，特制訂本實(shí)施細(xì)則。1.2.0本制度適用于公司所有在庫(kù)儲(chǔ)存貨物。1.3.0倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物存量情況是本公司的商業(yè)秘密，倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得外泄。1.4.0確定庫(kù)存貨物就是金錢(qián)，貫

2、徹管物即是管錢(qián)的等價(jià)原則，貨物遺失，責(zé)任人員必須照價(jià)賠償。1.5.0職責(zé)1.5.1倉(cāng)儲(chǔ)部各倉(cāng)管理員具體負(fù)責(zé)對(duì)貨物的入庫(kù)、保管、發(fā)放、調(diào)拔等儲(chǔ)存環(huán)節(jié)作業(yè)；搬運(yùn)等及其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的裝卸和搬運(yùn)工作;1.5.2質(zhì)管部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；1.5.3相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合。2.0.0貨物入庫(kù)2.1.0一切貨物入庫(kù)必須在送貨單據(jù)交給倉(cāng)管員的2小時(shí)內(nèi)安排完成入庫(kù)簽收程序，特殊情況應(yīng)即時(shí)點(diǎn)收入庫(kù)。2.2.0材料（生產(chǎn)用各類(lèi)原材料、包裝材料類(lèi)等）入庫(kù)。2.2.1收貨作業(yè)流程：a)核對(duì)采

3、購(gòu)訂單等資料：在外購(gòu)貨物送到建益后，貨物管理員必須先將送貨單（如無(wú)送貨單可按采購(gòu)員填寫(xiě)的送貨證明單）記載內(nèi)容與公司采購(gòu)訂單中的訂貨品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等項(xiàng)要求內(nèi)容逐一核對(duì)；如所送不符合公司要求或無(wú)采購(gòu)訂單不辦理收貨手續(xù)。b)檢查包裝標(biāo)志：倉(cāng)管員檢查送貨貨物使用包裝是否完整和符合公司要求，同時(shí)檢查其包裝標(biāo)志及嘜頭內(nèi)容是否準(zhǔn)確、清楚、齊全；包裝破壞不完整、標(biāo)志不清等不符合公司要求包裝的拒絕辦理收貨手續(xù)。c)清點(diǎn)送貨數(shù)量：倉(cāng)管員按送貨單點(diǎn)齊到貨物資數(shù)量后，按要求對(duì)每一規(guī)格的定量包裝抽檢，檢查其實(shí)際包

4、裝數(shù)量是否與包裝標(biāo)志一致。d)南海建益塑料五金有限公司倉(cāng)庫(kù)貨物管理細(xì)則文件編號(hào)KIWHPD--003頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)版本第A1版第0次修訂頒發(fā)日期2011–10-18辦理收貨手續(xù)：對(duì)以上驗(yàn)收檢查無(wú)誤的，由收貨倉(cāng)管員或經(jīng)手收貨人按實(shí)際收貨數(shù)量在送貨單上簽名確認(rèn)，同時(shí)開(kāi)立《收貨檢驗(yàn)申請(qǐng)表》送質(zhì)檢部門(mén)。當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)貨物異常時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知相關(guān)采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)將驗(yàn)收情況反饋給相關(guān)供應(yīng)廠(chǎng)商，協(xié)商處理辦法。2.2.2檢驗(yàn)、入庫(kù)程序：a)倉(cāng)管員填寫(xiě)《收貨檢驗(yàn)申請(qǐng)表》中品名規(guī)格和送貨數(shù)量欄報(bào)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)，質(zhì)檢部

5、門(mén)按公司有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)出具《物料檢驗(yàn)報(bào)告》的檢驗(yàn)結(jié)論。b)倉(cāng)管員根據(jù)《物料檢驗(yàn)報(bào)告》出具的結(jié)論，檢驗(yàn)判為合格品的，由倉(cāng)管員填寫(xiě)公司《進(jìn)倉(cāng)單》，一并將《物料檢驗(yàn)報(bào)告》交電腦操作員將數(shù)據(jù)輸入電腦。另倉(cāng)管員根據(jù)公司《進(jìn)倉(cāng)單》登記“（材料）明細(xì)帳”，該批物料正式入帳。檢驗(yàn)判為不合格品的，由倉(cāng)管員通知相關(guān)采購(gòu)部門(mén)辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.0外協(xié)產(chǎn)品入庫(kù)2.3.1外協(xié)產(chǎn)品按是否需要檢驗(yàn)入庫(kù)分開(kāi)管理。免檢驗(yàn)貨物包括包裝輔助材料、低值易耗品、勞保產(chǎn)品、宣傳資料等，此貨物可直接辦理收貨入庫(kù)手續(xù)；需

6、檢驗(yàn)的貨物必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理貨物進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。2.3.2收貨作業(yè)流程：a)從貨物進(jìn)廠(chǎng)到簽收入庫(kù)程序同2.2.1中的a)、b)、c)、d)。b)根據(jù)簽收確認(rèn)的送貨單及倉(cāng)管員開(kāi)立的公司《進(jìn)倉(cāng)單》，電腦操作員按送貨單和《進(jìn)倉(cāng)單》上的訂單、品種、數(shù)量等錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)。2.3.3質(zhì)量檢驗(yàn)：a)外協(xié)件到貨時(shí)，由質(zhì)檢部相關(guān)人員直接到現(xiàn)場(chǎng)按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品數(shù)。應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)期限內(nèi)完成檢驗(yàn)，并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)要求按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b)因質(zhì)量或其它原因?qū)σ堰M(jìn)倉(cāng)（或暫收）的貨物需退貨或其它方式處理的，倉(cāng)管

7、員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論或其它處理報(bào)告辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.4貨物入庫(kù)：a)免檢驗(yàn)產(chǎn)品由實(shí)物管理員據(jù)《送貨單》和相應(yīng)的訂單直接打出辦理入庫(kù)手續(xù)；需檢驗(yàn)產(chǎn)品據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論，安排辦理入庫(kù)手續(xù)。b)對(duì)于需檢驗(yàn)外協(xié)件，辦理進(jìn)入庫(kù)時(shí)，由實(shí)物管理員安排裝卸工對(duì)需要入庫(kù)的貨物進(jìn)行稱(chēng)重等抽查數(shù)量后，辦理入庫(kù)手續(xù)。c)各倉(cāng)實(shí)物管理員應(yīng)核對(duì)貨物入庫(kù)資料(如采購(gòu)訂單、送貨單等)，并檢查包裝標(biāo)志是否與實(shí)際相符；清點(diǎn)入庫(kù)產(chǎn)品實(shí)物數(shù)量。如不符上述要求，拒絕辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。d)各倉(cāng)管理員將入庫(kù)貨物搬運(yùn)至相應(yīng)的貨物存放區(qū)域或庫(kù)位，

8、并在物料卡上登記并簽名確認(rèn)。2.4.0成品入庫(kù)南海建益塑料五金有限公司倉(cāng)庫(kù)貨物管理細(xì)則文件編號(hào)KIWHPD--003頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)版本第A1版第0次修訂頒發(fā)日期2011–10-182.4.1成品入庫(kù)使用產(chǎn)品調(diào)拔方式或其他方式進(jìn)行入庫(kù)。(見(jiàn)5.1條款)3.0.0保管3.1.0貨物擺放要求：根據(jù)貨物各自的貯存特點(diǎn)安全整齊堆放，注意包裝箱不能受到擠壓變形導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生形變。托板上存放的貨物每托板重量不能超過(guò)800公斤，所有物資堆放高度不能超過(guò)1,800mm。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的貯存條件，對(duì)同一種貨