外購件作業(yè)管理規(guī)范

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1、共11頁外購件作業(yè)管理規(guī)范（2010年11月05日）一、主要目的：明確工作職責，規(guī)范作業(yè)方式與方法，確保工作有序作業(yè)，外購物料價格公平合理，交貨如質(zhì)如期完成。二、實施范圍：達意隆貼標事業(yè)部三、職責：項目計劃組：負責提供物料需求計劃。制造部：負責提供易耗輔料、工量刃具需求物料。外購開發(fā)：負責對產(chǎn)品進行供應(yīng)商開發(fā)、詢價比價議價定價、簽訂合作協(xié)議等的作業(yè)，以及后續(xù)交貨的產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量等出現(xiàn)問題的處理?；藛T：負責對外購開發(fā)員開發(fā)的供應(yīng)商、價格與相關(guān)資料，進行分析與稽核處理。外購下單：負責采購計劃、采購預(yù)算、采購下單、進度控制、送貨入庫跟進以及相關(guān)的數(shù)據(jù)

2、統(tǒng)計等。采購統(tǒng)計：負責采購統(tǒng)計、請款與檔案管理等事項。上級主管：負責作業(yè)審核、工作安排、采購工作統(tǒng)籌與作業(yè)規(guī)范監(jiān)督。部門總監(jiān)：負責作業(yè)批準與相關(guān)事項的指導。四、作業(yè)內(nèi)容：1.請購需求1.1生產(chǎn)性物料、研發(fā)性物料請購需求單據(jù)《請購單》由PMC項目計劃組提供，其他來源方式無效。要求事項：A項目計劃組用標準統(tǒng)一的《請購單》表格申請作業(yè)，內(nèi)容需填寫詳細：包涵基本信息，如：物料編碼，物料名稱，物料規(guī)格，訂單數(shù)量，安全存量，在途量，需求數(shù)量，需求日期，用途等。請購物料如果屬于急件或特急件的，要求加以備注；如果是新品類的需加以備注“新品”。B《請購單》每一頁都需

3、經(jīng)上級主管審核、批準后方有效。1.2易耗輔料、工量刃具請購需求單據(jù)《易耗輔料、工量刃具請購單》由需求部門提供。要求事項：A申請部門用標準統(tǒng)一的《易耗輔料、工量刃具請購單》申請作業(yè)，內(nèi)容需填寫清晰，包涵以下基本信息。如：物料編碼，物料名稱，物料規(guī)格，安全存量，在途量，需求數(shù)量，需求日期，用途，是何種物料屬性（屬于輔料的備注是易耗輔料類，屬于刀具的備注是工量刃具類），是以舊換新還是新增數(shù)量（工量刃具按1:1比例以舊換新）。如果是新品類的需加以備注“新品”。B《易耗輔料、工量刃具請購單》每一頁都需經(jīng)部門主管審核，總監(jiān)批準后方有效。備注：辦公用品等統(tǒng)一由行

4、政單位統(tǒng)購。批準：審核：編制：共11頁2.請購單分析2.1請購單確認2.1.1請購單統(tǒng)一由部門采購統(tǒng)計員收發(fā)，并做好交接記錄，采購統(tǒng)計做好請購單存檔管理。2.1.2采購統(tǒng)計在收取請購單后，需確認以下事項是否符合要求，否則退回申請單位。A請購單是否按規(guī)定格式編制。B請購單是否經(jīng)審核有效。C請購單內(nèi)容填寫是否規(guī)范。以上幾點確認無誤后，方可進行下一步2.1.3作業(yè)。2.1.3采購統(tǒng)計文件發(fā)放請購單要求請購單據(jù)給到外購下單員。其中請購項目內(nèi)屬于需要開發(fā)或重新開發(fā)的由外購下單員給到外購開發(fā)人員，舊品類的物料由外購下單員直接按要求分析、下單采購。備注：新品類是

5、指沒有采購過的標準件。舊品類是指已經(jīng)采購過的標準件，有固定采購的供應(yīng)商。2.2采購物料分析分析采購物料的目的在于要徹底清楚該物料的狀態(tài)，包括品種，交期，數(shù)量，用途，價格和其他要求，以便分清優(yōu)先主次，分析是否可以分批進行，明確作業(yè)的時間順序。2.2.1外購開發(fā)員：A確認采購物料的類型；規(guī)格型號；有無國標；材料要求；有無技術(shù)圖紙；產(chǎn)品質(zhì)量要求；用途；是新物料開發(fā)；還是舊有物料因供應(yīng)商、交期、成本或質(zhì)量等因素的重新開發(fā)；該物料的開發(fā)狀態(tài)如何；在分析物料時發(fā)現(xiàn)問題需及時找相關(guān)人員溝通；切忌不要憑印象，感覺等不太確定的狀態(tài)下進行下一步作業(yè)。B確認開發(fā)要求的期

6、限，生產(chǎn)日期進程表，考慮采購周期等，需分清物料開發(fā)的輕重緩急；開發(fā)進程由時間狀態(tài)確定物料的詢價，比價，議價等順序。完成物料確認，分類后，方可進行下一步作業(yè)；同時做好原始單據(jù)分類與存放。2.2.2外購下單員：確認采購下單的物料品種；規(guī)格型號；交期要求；到貨要求；是否急件；是新物料首次下單，還是舊物料選擇新供應(yīng)商首次下單；該物料的下單狀態(tài)；下單的頻率；發(fā)現(xiàn)有問題的需及時找相關(guān)人員溝通確認。切忌不要在不太確定或朦朧、好像、應(yīng)該是吧等的認知狀態(tài)下進行下一步作業(yè)。完成物料確認，分類后，方可進行下一步作業(yè)；同時做好原始單據(jù)分類與存放。2.2.3采購計劃根據(jù)需求

7、來源與預(yù)測計劃需求，采購項目組作業(yè)員編制采購或開發(fā)計劃。3.供應(yīng)商開發(fā)批準：審核：編制：共11頁3.1尋找供應(yīng)商途徑一般如下：現(xiàn)有合格供應(yīng)商，其他事業(yè)部的合格供應(yīng)商，指定要求的供應(yīng)商，介紹的供應(yīng)商，實地尋找的供應(yīng)商，黃頁尋找的供應(yīng)商，網(wǎng)上尋找的供應(yīng)商，自己熟悉的供應(yīng)商，其他方式尋找的供應(yīng)商等。3.2供應(yīng)商資格確認新物料的開發(fā)或舊物料新供應(yīng)商的開發(fā)，在尋找到供應(yīng)商詢價前，需確定供應(yīng)商的相關(guān)資料，判斷是否有資格，有能力成為合格的供應(yīng)商，否則直接刪除掉（不浪費時間）。外購開發(fā)員主要需確認供應(yīng)商的以下資料：A相關(guān)證件：營業(yè)執(zhí)照，組織機構(gòu)代碼，國稅稅務(wù)登記證

8、，地稅稅務(wù)登記證，銀行開戶許可證，公司印章等是否齊全。B真實性：通過各種聚到核實相關(guān)資料，判斷公司是否真實，是否有假借行為