物料倉庫管理制度

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1、物料倉庫管理制度編制:譚仁文批準(zhǔn):生效日期：2014審核:一、目的統(tǒng)一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產(chǎn)，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產(chǎn)制造成本。二、適用范圍五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫三、職責(zé)1．生產(chǎn)車間根據(jù)需要設(shè)定專用配件的安全庫存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進行調(diào)整。2．五金倉庫負責(zé)通用物資的申購計劃。3．五金倉庫負責(zé)五金件申購計劃的匯集、審核、單據(jù)傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。4．采購部根據(jù)申購計劃進行物資申購。5．五金倉庫與使用部門共同負責(zé)申購五金專用配件的驗收。6．財務(wù)部監(jiān)督本制度的執(zhí)行。四、內(nèi)容1．專用

2、件與專用件的分類管理。1．1專用件原則上存放在五金倉，并按生產(chǎn)車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點。1．2通用件1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存放一些在車間。1．2．2使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存放在五金倉庫。2、安全庫存的設(shè)定2．1通用件和采購周期長,制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定安全庫存，安全庫存由設(shè)備科確定，倉庫進行備倉。2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設(shè)定并監(jiān)控。2．3安全庫存的監(jiān)督檢查及修訂2．4．1五金倉定期對各種物資的庫存數(shù)量

3、進行監(jiān)督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。五、物料申購5．1車間主管不定期跟據(jù)安全庫存數(shù)及生產(chǎn)需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標(biāo)準(zhǔn)全稱規(guī)范填寫，避免出現(xiàn)采購誤差。5．2五金倉庫根據(jù)倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優(yōu)先使用舊料。對不合理的申購計劃進行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）5．3生產(chǎn)部經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理對申購單的合理性進行審核，對

4、不合理的申購計劃進行刪減。5．4審核后的申購單由五金倉轉(zhuǎn)交采購部。6物料倉庫管理制度編制:譚仁文批準(zhǔn):生效日期：2014審核:5.5請購與申請外加工的物資入庫后，進倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當(dāng)月申請人，《除倉庫規(guī)定安全庫存外》。5.6停產(chǎn)與年終檢修需要的配件，有關(guān)部門必須提前做好預(yù)算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應(yīng)商退貨。六、物料驗收入庫6．1五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式和送貨單、發(fā)票進行清點校對，確認(rèn)無誤后簽名并打印進倉單。6．2對送貨單與實物名稱、數(shù)

5、量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應(yīng)商或送貨司機簽名確認(rèn)修改內(nèi)容，同時通知采購員具體事由。6．3倉管員發(fā)現(xiàn)實物與送貨單上的規(guī)格型號不一致時，應(yīng)立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經(jīng)使用部門同意確認(rèn)以后方可簽收。6．4如果來貨數(shù)量超過申購單上的數(shù)量時，超出部分原則上要退回供應(yīng)商，如來貨數(shù)量不足申購計劃的數(shù)量時，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數(shù)量，簽名，一切打欠條的現(xiàn)象都將視為倉管員的營私舞弊行為。6．5五金件驗收

6、合格后，倉管員要及時把物料按規(guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。6．6專用件及專門物品必須通知使用部門及設(shè)備科作品質(zhì)判定。七、物料退貨7．1車間領(lǐng)用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續(xù)，具體由使用車間填寫領(lǐng)料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據(jù)。7．2材料由于質(zhì)量不達標(biāo)，達不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應(yīng)商，倉庫打印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認(rèn)，并注明原因。退供應(yīng)商的單據(jù)必須有供應(yīng)部負責(zé)人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據(jù)傳遞至財務(wù)部，以防止遺漏。八、物料發(fā)放8．1各車間領(lǐng)用物資的，必須填

7、寫領(lǐng)料單，并注明用途，領(lǐng)料人員必須是車間班長級以上人員才有領(lǐng)料權(quán)限，員工可手執(zhí)經(jīng)車間主管簽名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。倉管員發(fā)料時要認(rèn)真核實手續(xù)是否齊全，是否為規(guī)定人員來領(lǐng)取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續(xù)不齊全或不符合條件的人員發(fā)料，視情節(jié)處以30元以上的處罰。8．2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領(lǐng)料人簽名，由倉庫保管，物料沒在規(guī)定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用8．3勞保用品的發(fā)放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，，勞保的定量由行政部統(tǒng)籌，生產(chǎn)總經(jīng)理

8、審核。月底由五金倉庫統(tǒng)一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發(fā)放時間。8．4發(fā)放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。8．