綠城房地產(chǎn)集團(tuán)年度項(xiàng)目全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表表全套

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1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)年度項(xiàng)目全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表表全套目錄綠城地產(chǎn)集團(tuán)2012年全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表格目錄序號(hào)第一部分公司概況及進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)責(zé)任部門（項(xiàng)目公司）審核責(zé)任部門（集團(tuán)公司）1表1公司概況綜合管理部/人力資源部人力資源部/運(yùn)營(yíng)管理部2表2項(xiàng)目建筑面積統(tǒng)計(jì)表綜合管理部/工程管理部/總師辦運(yùn)營(yíng)管理部/總師辦/營(yíng)銷策劃部7><3表<3項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃表綜合管理部/工程管理部/總師辦運(yùn)營(yíng)管理部/總師辦4表42012年主要開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃表綜合管理部/工程管理部/總師辦總師辦/運(yùn)營(yíng)管理部5表52012年規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃表工程管理部/規(guī)劃設(shè)計(jì)部/總師辦規(guī)劃設(shè)計(jì)部/總師辦

2、6表62012年工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表工程管理部/總師辦總師辦/運(yùn)營(yíng)管理部7表72012年材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表材料設(shè)備部材料設(shè)備部第二部分收入、成本預(yù)算8表8項(xiàng)目銷售計(jì)劃（面積）營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃部9表9項(xiàng)目銷售計(jì)劃（金額）營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃部10表10項(xiàng)目銷售計(jì)劃（單位）營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃部11表11結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部12表12土地費(fèi)用總預(yù)算前期管理部/財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部1<3表1<3前期費(fèi)用預(yù)算表成本管理部/財(cái)務(wù)管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部/總師辦/成本管理部/財(cái)務(wù)管理部14表14工程費(fèi)用預(yù)算表成本管理部/財(cái)務(wù)管理部成本管理部/財(cái)務(wù)管理部15表15項(xiàng)

3、目成本支付計(jì)劃表成本管理部/財(cái)務(wù)管理部成本管理部/資金管理中心第三部分三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表16表162012年?duì)I銷推廣費(fèi)預(yù)算表營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃部17表172012年管理費(fèi)用預(yù)算表自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部18表17-1工資性費(fèi)用人力資源部/綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部人力資源部/財(cái)務(wù)管理部19表17-2車輛費(fèi)用綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部20表17-<3業(yè)務(wù)招待費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部21表17-4辦公費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部22表17-5差旅費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部2<3表17-6會(huì)務(wù)費(fèi)綜

4、合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部24表17-7郵電通訊費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部25表17-8水電費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部26表17-9物管及前期介入費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部27表17-10勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部28表17-11其他可控費(fèi)用綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部29表17-12稅費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部<30表17-1<3租賃綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部<31表17-14攤銷費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部<32表17-15折舊費(fèi)財(cái)務(wù)管

5、理部財(cái)務(wù)管理部<3<3表17-16維修費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部客戶服務(wù)部/綜合管理部<34表17-17集團(tuán)服務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部<35表17-18審計(jì)咨詢費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部<36表17-19法律事務(wù)費(fèi)綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部法律事務(wù)部<37表17-20其他不可控費(fèi)用綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部<38表182010年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部資金管理中心/財(cái)務(wù)管理部<39表18-1金融機(jī)構(gòu)借款利息財(cái)務(wù)管理部資金管理中心/財(cái)務(wù)管理部40表18-2資金占用費(fèi)支出財(cái)務(wù)管理部資金管理中心/財(cái)務(wù)管理部41表18-<3其他借款利息支出財(cái)務(wù)管理部資金管理中心/財(cái)

6、務(wù)管理部第四部分2012年預(yù)算報(bào)表42表192010年預(yù)算現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)管理部資金管理中心/財(cái)務(wù)管理部4<3表19-12010年固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表綜合管理部綜合管理部/財(cái)務(wù)管理部44表202010年預(yù)算利潤(rùn)表自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部45表20-1開(kāi)發(fā)間接費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部46表20-2營(yíng)業(yè)稅金及加財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部47表20-<3營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部48表20-4預(yù)征土地增值稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部49表20-5補(bǔ)提土地增值稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部50表20-6企業(yè)所得稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部第五部分項(xiàng)目整體預(yù)算利潤(rùn)表51

7、表21項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)表（整體）自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部52表21-1項(xiàng)目營(yíng)銷策劃費(fèi)預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部營(yíng)銷策劃部/財(cái)務(wù)管理部5<3表21-2項(xiàng)目管理費(fèi)用預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部54表21-<3項(xiàng)目利息費(fèi)用預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部55表21-4銀行貸款預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部表11結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算表表12土地費(fèi)用總預(yù)算表1<3前期費(fèi)用預(yù)算表表14工程費(fèi)用預(yù)算表表192010年預(yù)算現(xiàn)金流量表表202010年預(yù)算利潤(rùn)表表20-1開(kāi)發(fā)間接費(fèi)預(yù)算表20-2營(yíng)業(yè)稅金及加表20-<3營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表表20-4預(yù)征土地增值稅預(yù)算表表20-5補(bǔ)提土地

8、增值稅預(yù)算表表20-6企業(yè)所得稅預(yù)算表表21項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)表（整體）表21-1項(xiàng)目