企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(a類,2015年版,深圳地稅版)

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1、中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)稅款所屬期間：年月日至年月日納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□納稅人名稱:金額單位:人民幣元(列至角分)行次項目本期金額累計金額1一、按照實際利潤額預繳2營業(yè)收入　　3營業(yè)成本　　4利潤總額　　5加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額　　6減:不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額（請?zhí)罡奖?）　　7固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（請?zhí)罡奖?）　　8彌補以前年度虧損　　9實際利潤額（4行+5行-6行-7行-8行）　　10稅率(25%)11應(yīng)納所得稅額（9行×10行）　　12減:減免所得稅額（請?zhí)罡奖?）　　13實際已預繳

2、所得稅額——　14特定業(yè)務(wù)預繳（征）所得稅額　　15應(yīng)補（退）所得稅額（11行-12行-13行-14行）——　16減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額　　17本月（季）實際應(yīng)補（退）所得稅額——　18二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預繳19上一納稅年度應(yīng)納稅所得額——　20本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行×1/4或1/12）　　21稅率(25%)　　22本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行×21行）　　23減：減免所得稅額(請?zhí)罡奖?）　　24本月（季）實際應(yīng)納所得稅額（22行-23行）　　25三、按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他方法預繳26本月（季）稅務(wù)機關(guān)確定的預繳所得稅額　　27總分機構(gòu)納稅人

3、28總機構(gòu)總機構(gòu)分攤所得稅額(15行或24行或26行×總機構(gòu)分攤預繳比例)　　29財政集中分配所得稅額　　30分支機構(gòu)分攤所得稅額(15行或24行或26行×分支機構(gòu)分攤比例)　　31其中：總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門應(yīng)分攤所得稅額　　32分支機構(gòu)分配比例　　33分配所得稅額　　是否屬于小型微利企業(yè)：是□否□謹聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：年月日納稅人公章：代理申報中介機構(gòu)公章：主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章：會計主管：經(jīng)辦人：受理人：　　經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：　填表日

4、期：年月日代理申報日期：年月日受理日期：年月日1附表1不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細表金額單位:人民幣元(列至角分)行次項目本期金額累計金額1合計(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行...)2一、不征稅收入3二、免稅收入(4行+5行+……+13行)41.國債利息收入52.地方政府債券利息收入63.符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益74.符合條件的非營利組織的收入85.證券投資基金投資者取得的免稅收入96.證券投資基金管理人取得的免稅收入107.中國清潔發(fā)展機制基金取得的收入118.受災地區(qū)企業(yè)取得的救災和災后恢復重建款項等收入12

5、9.其他1：1310.其他2：14三、減計收入(15行+16行+17行+18行)151.綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入162.金融、保險等機構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費收入173.取得的中國鐵路建設(shè)債券利息收入184.其他：（請?zhí)顚懟蜻x擇減免項目名稱及減免性質(zhì)代碼）19四、所得減免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行)201.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目21其中：免稅項目22減半征收項目232.國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目243.符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目254.符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目265.實施清潔發(fā)展機制項目276.節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目287.其他

6、1：298.其他2：30五、新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)費用加計扣除31六、抵扣應(yīng)納稅所得額32七、其他1：33其他2：34其他3：1附表2固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表金額單位:人民幣元(列至角分)行次項目房屋、建筑物機器設(shè)備和其他固定資產(chǎn)合計原值本期折舊（扣除）額累計折舊（扣除）額原值本期折舊（扣除）額累計折舊（扣除）額原值本期折舊（扣除）額累計折舊（扣除）額會計折舊額正常折舊額稅收加速折舊額納稅調(diào)整額加速折舊優(yōu)惠統(tǒng)計額會計折舊額正常折舊額稅收加速折舊額納稅調(diào)整額加速折舊優(yōu)惠統(tǒng)計額1234567=1+48910=2+511=10-812=10-9131415=6+316=15-131

7、7=15-141一、重要行業(yè)固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　2（一）生物藥品制造業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　3（二）專用設(shè)備制造業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　4（三）鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　5（四）計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　6（五）儀器儀表制造業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　7（六）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)