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1、珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所2014年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況第二部分2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表五、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表第三部分2014年度部門決算情況說(shuō)明第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效—10—第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)如下工作：一、負(fù)責(zé)情侶路、迎賓路、翠景路、九洲
2、大道等城區(qū)136萬(wàn)平方米園林綠化養(yǎng)護(hù)工作，主要包括151萬(wàn)平方米綠地、9000平方米的時(shí)花種植工作、15378株行道樹(shù)的養(yǎng)護(hù)、九洲大道5公里綠化帶護(hù)欄的維護(hù)工作；二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綠化改造、提升工程及春節(jié)、五一、國(guó)慶等節(jié)日擺花業(yè)務(wù)的承接、設(shè)計(jì)、預(yù)結(jié)算及現(xiàn)場(chǎng)施工工作；三是負(fù)責(zé)斗門苗圃、金鼎苗圃、變電站苗圃160畝苗木的生產(chǎn)工作?！?0—第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次 1欄次 2一、財(cái)政撥款1
3、1352.35一、一般公共服務(wù)30 其中：政府性基金286.39二、外交31 二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防32 三、事業(yè)收入4 四、公共安全33 其中：財(cái)政專戶管理資金5 五、教育34 四、經(jīng)營(yíng)收入6 六、科學(xué)技術(shù)35 五、附屬單位繳款7 七、文化體育與傳媒36 六、其他收入8 八、社會(huì)保障和就業(yè)37 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生38 10 十、節(jié)能環(huán)保39 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401687.48 12 十二、農(nóng)林水事務(wù)41 13 十三、交通運(yùn)輸42 14 十四、資源勘探電力信息等事務(wù)43 15 十五、商業(yè)服務(wù)
4、業(yè)等事務(wù)44 16 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出45 17 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出46 18 十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)47 19 十九、住房保障支出48 20 二十、糧油物資管理事務(wù)49 21 二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出50 22 二十二、國(guó)債還本付息支出51 23 二十三、其他支出52 24 53本年收入合計(jì)251352.35本年支出合計(jì)541687.48用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27519.64年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56184.51 28 57合計(jì)291871.99合計(jì)581871.
5、99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。—10—表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1687.481073.93613.55 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1687.481073.93613.55 21201城必鄉(xiāng)社
6、區(qū)管理事務(wù)25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.162120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.1621208國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出86.3986.392120803城市建設(shè)支出86.3986.39注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表三公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬(wàn)元—10—支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支
7、出類款項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)519.641265.961601.091073.93527.16184.51212城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.641265.961601.091073.93527.16184.5121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生519.641240.961576.091073.93502.16184.512120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生619.641240.961576.091073.93502.16184.51
8、注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。表四政府性基金預(yù)算支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)086.3986.390212城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.3986.39 21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 86.398
