《廣東省省級部門預(yù)算項目支出績效目標申報表》

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1、《廣東省省級部門預(yù)算項目支出績效目標申報表》附件2：（年度）填報單位（蓋章）：項目基本情況申報單位主管部門主管部門編碼項目名稱項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目屬性1.新增項目□2.延續(xù)項目□項目起止時間預(yù)算科目名稱及編碼類：款：項目類型1.基本建設(shè)類□其中：新建□擴建□改建□2.行政事業(yè)類□其中:采購類□修繕類□獎勵補貼類□3.其他專項類□項目申請原因（包括依據(jù)、可行性和必要性）項目資金情況資金來源（萬元）項目上年度資金本年度申請資金本年實際安排資金（由財政部門填）合計經(jīng)費撥款（補助）預(yù)算內(nèi)收費基金預(yù)算撥款　　預(yù)算外資金　　其他資金　　

2、支出明細預(yù)算（萬元）項目上年度資金本年度申請資金測算依據(jù)及說明合計1．2．3．4．　5．6．……6績效目標情況預(yù)期目標預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量：項目支出的預(yù)期效果：保障績效目標實現(xiàn)的措施項目組織機構(gòu)：相關(guān)管理制度：工作措施（方案、規(guī)劃等）：當年預(yù)期指標內(nèi)容(計算公式)項目實施進度計劃項目實施內(nèi)容開始時間完成時間1．2．3．4．……績效指標指標名稱上年度實際水平本年度計劃完成水平指標內(nèi)容/計算公式1．2．3．4．……評價情況以前年度項目績效評價情況年度（前三年）項目績效等級本年度項目自評計劃：列入年度自評范圍自評等級省財政

3、廳評定其他需要說明的情況審核意見省級主管部門審核意見審核人：單位公章年月日省財政廳審核意見審核人：單位公章年月日注:1.本表一式兩份報省財政廳。2.本表可在cztpjc@126.com郵箱下載，密碼510030。填表人（簽名）：填表日期聯(lián)系電話：6填報單位負責(zé)人（簽名）：《廣東省省級部門預(yù)算項目支出績效目標申報表》填表說明一、適用范圍本表適用于申請部門預(yù)算項目支出預(yù)算時填報。項目支出是指省級部門單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標、納入省級部門預(yù)算編制范圍的項目支出。包括：省財政安排資金500萬元（含500萬元）以上的

4、項目支出；省財政連續(xù)2年（含2年）以上安排資金的跨年度項目支出；省財政廳確認的其他重要項目支出。二、填寫說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編制2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”。（二）項目基本情況。本表“項目基本情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項目預(yù)算支出申報表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時注意兩表的銜接。1.申報單位：填寫項目用款單位。2.主管部門：填寫項目主管部門（一級預(yù)算單位）全稱。3.主管部門編碼：按照省財政廳規(guī)定的各部門預(yù)算編碼填列。4.項目名稱：應(yīng)與項目立項申請名稱一致。5

5、.項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。6.聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責(zé)人的聯(lián)系電話。67.項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在所選項目后面的“□”中劃“√”。其中：新增項目是指本年度新增的需列入本年度（部門預(yù)算）安排的項目；延續(xù)項目是指以前年度（預(yù)算）批準的、在當年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項目。8.項目起止時間：填寫項目計劃開始時間和計劃完成時間。9.預(yù)算科目名稱及編碼：按照財政部統(tǒng)一的預(yù)算支出功能科目名稱及編碼填列，至款級。10.項目類型：分為基本建設(shè)類（其中分為新建、擴建和改建）、行政事業(yè)類（其中分為采購、修繕、獎勵/補貼

6、）、其他專項類，在所選項目后面的“□”中劃“√”。11.項目申報原因：填寫項目申請原因，包括項目申報依據(jù)、可行性和必要性以及有關(guān)背景情況等。（三）項目資金情況。1.本表“項目資金情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項目預(yù)算支出申報表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時注意兩表的銜接。2.測算依據(jù)及說明：需要填列所申請項目各項明細支出的測算依據(jù)及說明。3.其他欄目按表中要求填寫。（四）績效目標情況。1.預(yù)期目標。本欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項目預(yù)算支出申報表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時注意兩表的銜接。6項目支出績效目標要符合《廣東省省級部門預(yù)算項目支出績效

7、目標管理規(guī)程》的要求，內(nèi)容明確、細化清晰。要有明確的績效總目標和階段性（年度）績效目標，階段性（當年）績效目標要根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容，分年度、分階段從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進一步細化，形成具體可衡量的目標任務(wù)。2.保障績效目標實現(xiàn)的措施：為確保項目目標實現(xiàn)的支撐條件，包括項目組織機構(gòu)，相關(guān)資金、項目管理制度，以及工作措施（方案、規(guī)劃等）。3.項目實施進度計劃：針對項目特點設(shè)定分階段的項目具體實施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內(nèi)容、開始時間、完成時間。4.績效指標：結(jié)合項目實際設(shè)定衡量預(yù)期產(chǎn)出和效果的績

8、效指標(個性指標)。績效指標要盡可能量化測算，能夠進行比較、綜合、分析和評價。要分別填報每個指標的名稱及其上年度實際完成水平、本年度計劃完成水平，并說明指標的具體含義和計算公式。（五）評價情況：1.以前年度項目績效評價情況:反映項目前三個年度資金使用的績效等級情況，按本部門單