《廣東省省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》

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1、《廣東省省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》附件2：（年度）填報(bào)單位（蓋章）：項(xiàng)目基本情況申報(bào)單位主管部門主管部門編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目屬性1.新增項(xiàng)目□2.延續(xù)項(xiàng)目□項(xiàng)目起止時(shí)間預(yù)算科目名稱及編碼類：款：項(xiàng)目類型1.基本建設(shè)類□其中：新建□擴(kuò)建□改建□2.行政事業(yè)類□其中:采購(gòu)類□修繕類□獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼類□3.其他專項(xiàng)類□項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍òㄒ罁?jù)、可行性和必要性）項(xiàng)目資金情況資金來(lái)源（萬(wàn)元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金本年實(shí)際安排資金（由財(cái)政部門填）合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算內(nèi)收費(fèi)基金預(yù)算撥款　　預(yù)算外資金　　其他資金　　支出明細(xì)預(yù)算（萬(wàn)元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金測(cè)算依據(jù)

2、及說(shuō)明合計(jì)1．2．3．4．　5．6．……6績(jī)效目標(biāo)情況預(yù)期目標(biāo)預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量：項(xiàng)目支出的預(yù)期效果：保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：相關(guān)管理制度：工作措施（方案、規(guī)劃等）：當(dāng)年預(yù)期指標(biāo)內(nèi)容(計(jì)算公式)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1．2．3．4．……績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)名稱上年度實(shí)際水平本年度計(jì)劃完成水平指標(biāo)內(nèi)容/計(jì)算公式1．2．3．4．……評(píng)價(jià)情況以前年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況年度（前三年）項(xiàng)目績(jī)效等級(jí)本年度項(xiàng)目自評(píng)計(jì)劃：列入年度自評(píng)范圍自評(píng)等級(jí)省財(cái)政廳評(píng)定其他需要說(shuō)明的情況審核意見(jiàn)省級(jí)主管部門審核意見(jiàn)審核人：?jiǎn)挝还履暝氯帐∝?cái)政廳審核意見(jiàn)審核人：?jiǎn)挝还履暝氯?/p>

3、注:1.本表一式兩份報(bào)省財(cái)政廳。2.本表可在cztpjc@126.com郵箱下載，密碼510030。填表人（簽名）：填表日期聯(lián)系電話：6填報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽名）：《廣東省省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填表說(shuō)明一、適用范圍本表適用于申請(qǐng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)。項(xiàng)目支出是指省級(jí)部門單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入省級(jí)部門預(yù)算編制范圍的項(xiàng)目支出。包括：省財(cái)政安排資金500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目支出；省財(cái)政連續(xù)2年（含2年）以上安排資金的跨年度項(xiàng)目支出；省財(cái)政廳確認(rèn)的其他重要項(xiàng)目支出。二、填寫說(shuō)明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年

4、份。如：2011年編制2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”。（二）項(xiàng)目基本情況。本表“項(xiàng)目基本情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。1.申報(bào)單位：填寫項(xiàng)目用款單位。2.主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)預(yù)算單位）全稱。3.主管部門編碼：按照省財(cái)政廳規(guī)定的各部門預(yù)算編碼填列。4.項(xiàng)目名稱：應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)名稱一致。5.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。6.聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話。7.項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在所選項(xiàng)目后面的6“□”中劃“√”。其中：新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度（部門預(yù)算）安排的項(xiàng)目

5、；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度（預(yù)算）批準(zhǔn)的、在當(dāng)年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項(xiàng)目。8.項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。9.預(yù)算科目名稱及編碼：按照財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算支出功能科目名稱及編碼填列，至款級(jí)。10.項(xiàng)目類型：分為基本建設(shè)類（其中分為新建、擴(kuò)建和改建）、行政事業(yè)類（其中分為采購(gòu)、修繕、獎(jiǎng)勵(lì)/補(bǔ)貼）、其他專項(xiàng)類，在所選項(xiàng)目后面的“□”中劃“√”。11.項(xiàng)目申報(bào)原因：填寫項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)?，包括?xiàng)目申報(bào)依據(jù)、可行性和必要性以及有關(guān)背景情況等。（三）項(xiàng)目資金情況。1.本表“項(xiàng)目資金情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。2.測(cè)算依據(jù)及說(shuō)

6、明：需要填列所申請(qǐng)項(xiàng)目各項(xiàng)明細(xì)支出的測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明。3.其他欄目按表中要求填寫。（四）績(jī)效目標(biāo)情況。1.預(yù)期目標(biāo)。本欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)要符合《6廣東省省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)程》的要求，內(nèi)容明確、細(xì)化清晰。要有明確的績(jī)效總目標(biāo)和階段性（年度）績(jī)效目標(biāo)，階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)要根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容，分年度、分階段從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)一步細(xì)化，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)。2.保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施：為確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐條件，包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，相關(guān)資金、項(xiàng)目管理制度，以及工作措施

7、（方案、規(guī)劃等）。3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間。4.績(jī)效指標(biāo)：結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際設(shè)定衡量預(yù)期產(chǎn)出和效果的績(jī)效指標(biāo)(個(gè)性指標(biāo))?？?jī)效指標(biāo)要盡可能量化測(cè)算，能夠進(jìn)行比較、綜合、分析和評(píng)價(jià)。要分別填報(bào)每個(gè)指標(biāo)的名稱及其上年度實(shí)際完成水平、本年度計(jì)劃完成水平，并說(shuō)明指標(biāo)的具體含義和計(jì)算公式。（五）評(píng)價(jià)情況：1.以前年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況:反映項(xiàng)目前三個(gè)年度資金使用的績(jī)效等級(jí)情況，按本部門單