風(fēng)險和機遇評估及應(yīng)對措施程序(含表格)

風(fēng)險和機遇評估及應(yīng)對措施程序(含表格)

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1、風(fēng)險和機遇評估及應(yīng)對措施控制程序(ISO9001-2015/IATF16949-2016)1.0目的為建立風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施,明確包括風(fēng)險應(yīng)對措施(包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低和風(fēng)險接受在內(nèi))的操作要求,建立全面的風(fēng)險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè),增強抗風(fēng)險能力,并為在質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2.0范圍適用于在公司汽車產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù),這些活動包括:1)商務(wù)活動、市場業(yè)務(wù)開發(fā)及客戶滿意度測評過程的風(fēng)險和機遇管理;2)供應(yīng)商開發(fā)及

2、管理和采購控制過程的風(fēng)險和機遇管理;3)監(jiān)視和測量資源的管理過程的風(fēng)險和機遇管理;4)設(shè)施、設(shè)備和工裝的管理過程的風(fēng)險和機遇管理;5)生產(chǎn)過程控制的風(fēng)險和機遇管理;6)發(fā)生各類變更的風(fēng)險和機遇管理;7)不合格品的處理及糾正/預(yù)防措施的執(zhí)行和驗證過程的風(fēng)險和機遇管理等。注:產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計開發(fā)及的變更控制的風(fēng)險分析評估方法執(zhí)行潛在失效模式及后果分析程序(FMEA)。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理:負責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供,包括人力資源、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負責(zé)風(fēng)險可接受準則方針的確定,并按制度的評審周期保持對風(fēng)險和機遇管理的

3、評審。3.2管理者代表:負責(zé)建立風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序,并進行維護。負責(zé)按本文件所要求的周期組織實施風(fēng)險和機遇的評審,落實跟進風(fēng)險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性,并編制《風(fēng)險和機遇評估分析表》;負責(zé)本部門的風(fēng)險評估及應(yīng)對風(fēng)險的策劃和應(yīng)對風(fēng)險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3各部門:負責(zé)本部門的風(fēng)險和機遇評估,并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。3.4銷售部:負責(zé)收集產(chǎn)品交付后的風(fēng)險信息及本部門的風(fēng)險識別,負責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。4.0定義4.1風(fēng)險:不確定性的影響,通常指負面的

4、影響。4.2機遇:對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險評估:在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束),該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即,風(fēng)險評估就是量化評測某一事件或者事物帶來的影響或損失的可能程度。4.4風(fēng)險規(guī)避:風(fēng)險規(guī)避是風(fēng)險應(yīng)對的一種方法,是指通過有計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件,保護目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險,我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的幾率,這主要是采取事先控制措施;二是要降低損失程度,這主要包括事

5、先控制、事后補救兩個方面。4.5風(fēng)險降低:通過采取措施以達到降低風(fēng)險的效果。一般情況下,若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險,應(yīng)將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔,以便后期重復(fù)發(fā)生時作為改善的依據(jù)。4.6風(fēng)險接受:是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險、最適合于自留的風(fēng)險事件。4.7內(nèi)部風(fēng)險:企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險,例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)驗風(fēng)險等。4.8外部風(fēng)險:由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險,例如政策風(fēng)險、市場需求風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。4.9風(fēng)險嚴重度:風(fēng)

6、險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。4.10風(fēng)險發(fā)生頻度:風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風(fēng)險系數(shù):風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施,風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴重度*風(fēng)險發(fā)生頻度。5.0管理內(nèi)容5.1風(fēng)險和機遇管理策劃為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險和機遇,各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法,確認本部門存在的風(fēng)險,并將評估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險和機遇評估及應(yīng)對措施表》。在風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對過程中,責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險進行逐一的篩選識別,風(fēng)險識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)

7、險:a)對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險;b)生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險;c)設(shè)備、工裝模具、環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險;d)產(chǎn)品的風(fēng)險,至少包括從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場的退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn);e)過程失效的風(fēng)險。5.2建立風(fēng)險和機遇管理團隊5.2.1建立風(fēng)險和機遇評估小組風(fēng)險識別活動的開展應(yīng)是團隊的活動,各部門在進行風(fēng)險和評估過程中應(yīng)提供集思廣益和有效的分析判斷下進行的,在此之前應(yīng)建立一個風(fēng)險和機遇評估小組,總經(jīng)理通過授權(quán),賦予該小組以下職責(zé):a)組織實施風(fēng)險和機遇分析和評估;b)制

8、定風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施并落實執(zhí)行;c)編制風(fēng)險管理計劃;d)組織實施風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果驗證。在“風(fēng)險和機遇評估小組”中,總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長,負責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對的策劃和控制。5.2.2風(fēng)險管理團隊人員任職要求為確保參與風(fēng)險和機遇識別和評估的人員資格符合要

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