內(nèi)部質(zhì)量審核

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1、中山桑芭絲服裝有限公司程序文件內(nèi)部審核程序編號：S-QP-16版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年3月日頁碼：第1頁，共5頁擬制：朱文君審核：批準(zhǔn)：1．目的為查明質(zhì)量管理體系活動和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得以保持。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動。3.定義和縮略語3.1內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3.2不合格項(xiàng)：不符合ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項(xiàng)。3.3嚴(yán)重不合格：與標(biāo)準(zhǔn)相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運(yùn)作要求執(zhí)行。3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個(gè)運(yùn)作

2、程序的執(zhí)行。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“年度內(nèi)審計(jì)劃”。4.2管理者代表負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計(jì)劃的策劃，審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”和批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準(zhǔn)糾正措施，向管理評審提交“內(nèi)審報(bào)告”。4.3企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施“年度內(nèi)審計(jì)劃”，匯總審核資料并歸檔；驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。4.4審核組長負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果，并編寫“內(nèi)審報(bào)告”。4.5審核組成員協(xié)助審核組長實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。4.6相關(guān)部門按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)

3、行糾正，制訂和實(shí)施糾正措施。編號：S-QP-16版/修：A/0頁碼：第2頁，共5頁5.工作程序(附流程圖)5.1內(nèi)審年度計(jì)劃5.1.1企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。5.1.3若公司有重大事件(如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機(jī)構(gòu)變更)發(fā)生時(shí)，管理者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。5.1.4若因故無法如期實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)報(bào)請管理者代表核準(zhǔn)后，方可延期或取消。5.2每次內(nèi)審的準(zhǔn)備5.2.1管理者代表選擇具有內(nèi)審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。

4、5.2.2由審核組長制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”(包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無直接責(zé)任關(guān)系的原則)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3審核組提前一周將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料/證據(jù)的準(zhǔn)備工作。5.2.4審核組長組織審核組成員按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢查表”5.3現(xiàn)場審核5.3.1根據(jù)需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內(nèi)容包括：a.說明審核要求和范圍，并對具體審核時(shí)間作最終定案；b.確定各審核員分工和審核順序方法；c.決定審核后末次會議時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員。編

5、號：S-QP-16版/修：A/0頁碼：第3頁，共5頁5.3.2審核員按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上。5.3.3審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門主管對不合格事實(shí)的確認(rèn)，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項(xiàng)經(jīng)審核小組討論確定后，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”。5.3.4審核組內(nèi)部溝通，對審核結(jié)果作出匯總分析。5.3.5末次會議a.由審核組長對本次內(nèi)審進(jìn)行評價(jià)，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，可能時(shí)提出糾正措施計(jì)劃的建議。b.發(fā)出“內(nèi)審不合格

6、項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”，要求各部門按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5.4內(nèi)審報(bào)告5.4.1審核組長根據(jù)內(nèi)審的情況編寫“內(nèi)審報(bào)告”；5.4.2“審核報(bào)告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，向總經(jīng)理報(bào)告，并分發(fā)有關(guān)部門；5.4.3“審核報(bào)告”可作為管理評審的輸入文件。5.5糾正措施及其跟蹤和驗(yàn)證5.5.1被審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)針對收到的“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”及時(shí)分析原因，制訂糾正措施并報(bào)告管理者代表審批。5.5.2糾正措施的實(shí)施部門完成糾正措施后，將實(shí)施情況的證據(jù)填寫于“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”上交企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)。5.5.3企業(yè)管理部(或總經(jīng)辦)或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進(jìn)行跟蹤

7、、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證事實(shí)記錄在“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措編號：S-QP-16版/修：A/0頁碼：第4頁，共5頁施表”。5.6內(nèi)審記錄內(nèi)審形成的記錄由企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。6．相關(guān)文件6.1《糾正及預(yù)防措施管理程序》6.2《質(zhì)量記錄控制程序》7.質(zhì)量記錄7.1年度內(nèi)審計(jì)劃7.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃7.3內(nèi)審檢查表7.4內(nèi)審不合格報(bào)告/糾正措施表7.5內(nèi)審報(bào)告