內(nèi)部質(zhì)量審核

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1、1.目的通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。2.范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3．職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。3.4內(nèi)審員負(fù)

2、責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進(jìn)行審核。4．控制程序4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：a)審核的目的和范圍;b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。4.2審核的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的

3、符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;b)受審核的部門和審核的要素;c)審核員分工和進(jìn)度安排;d)審核的重點和要求等。4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通

4、知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。4.3實施審核4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”

5、。不符合事實的分類原則：4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;b)系統(tǒng)不符合；c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；b)執(zhí)行程序中的偶然漏項；c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；a)后果不嚴(yán)重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）

6、、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。4.4糾正措施的實施和驗證4.4.1對次要不符合項，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗證。4.4.2對主要不符合項，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/

7、TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。5.質(zhì)量記錄5.1QR20-01檢查清單5.2QR20-02審核記錄單5.3QR20-03不符合項報告5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告5.5QR20-05不符合項統(tǒng)計分析報告5.6QR20-06審核報告6支持性文件6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》