集賢廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算

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1、集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?目錄第一部分單位基本情況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員構(gòu)成情況四、2018年預(yù)算編制范圍第二部分集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算表及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見(jiàn)附件）第三部分集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明七、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明八、關(guān)于政府

2、性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明十、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明十四、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分???單位基本情況　　一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)廣播電視部門(mén)部署和安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。（二）負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和發(fā)展全縣廣播電視事業(yè)，貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)廣播電視事業(yè)方針、政策、法規(guī)、條例。（三）負(fù)責(zé)承辦縣廣播電臺(tái)、電視臺(tái)新聞性、教育性、文藝性、服務(wù)性的廣播電視節(jié)目。（四）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好上級(jí)臺(tái)廣播電

3、視節(jié)目。（五）負(fù)責(zé)管理維護(hù)地面衛(wèi)星接收站。（六）負(fù)責(zé)廣播電視新聞管理，加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編采人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，抓好對(duì)上報(bào)道，做好新聞理論研究探討工作。（七）負(fù)責(zé)全縣廣播電視有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（八）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其它工作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)　　辦公室、業(yè)務(wù)股三、人員構(gòu)成情況集賢縣廣播電視臺(tái)在職編制數(shù)60人，退休人員48人，實(shí)有在職人員55人，其中參照公務(wù)員法管理人員10人，財(cái)政補(bǔ)助人員28人，預(yù)算外人員17人，遺屬1人。四、2018年預(yù)算編制范圍按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算的編制范圍為集賢縣廣

4、播電視臺(tái)本級(jí)預(yù)算單位（1個(gè)）的全部收入和支出。第二部分集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算表及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見(jiàn)附件）??第三部分集賢縣廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，集賢縣廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。集賢縣廣播電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算516.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加98.37萬(wàn)元，增加23.54%，主要原因是：有線電視臺(tái)劃歸電視臺(tái)一部分退休人員及人員工資調(diào)資增加。

5、二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明集賢縣廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算516.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入516.35萬(wàn)元，占總收入的100%。三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明集賢縣廣播電視臺(tái)2018年支出預(yù)算516.35萬(wàn)元，其中：基本支出516.35萬(wàn)元，占總支出的100%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明集賢縣廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算516.35萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算516.35萬(wàn)元。支出包括：文化體育與傳媒支出316.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出172.40萬(wàn)元，住房保障支出27.34萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明

6、（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。集賢縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款516.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加98.37萬(wàn)元，主要原因是：有線電視臺(tái)劃歸電視臺(tái)一部分退休人員及人員工資調(diào)資增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出316.61萬(wàn)元，占總支出的61.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出172.4萬(wàn)元，占總支出的33.39%；住房保障（類(lèi)）支出27.34萬(wàn)元，占總支出的5.29%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)316.61

7、萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因是：人員工資調(diào)資增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為172.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%。主要原因是：有線電視臺(tái)劃歸電視臺(tái)一部分退休人員。3、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為27.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.56%。主要原因是：職工住房公積金扣繳比例增大。六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明集賢縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算基本支出

8、516.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出278.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資146.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼83.64萬(wàn)元、一次性獎(jiǎng)金18.99萬(wàn)元、住房公積金