2018年淮濱廣播電視臺部門預(yù)算

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1、2018年淮濱縣廣播電視臺部門預(yù)算公開說明目錄第一部分淮濱縣廣播電視臺基本情況一、主要職能二、部門及人員構(gòu)成情況第二部分淮濱縣廣播電視臺2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分淮濱縣廣播電視臺名詞解釋附件：淮濱縣廣播電視臺2018年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、部門財政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表7第一部分淮濱縣廣播電視臺基本情況一、預(yù)算單位構(gòu)成部門預(yù)算包括局機關(guān)

2、本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。淮濱縣廣播電視臺本級(二）主要職能：（一）貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳路線、方針、政策和國家的有關(guān)法律、法規(guī)，正確把握全縣廣播電視宣傳的輿論導(dǎo)向。（二）負責(zé)全縣廣播電視的宣傳工作，按照縣委、縣政府的工作部署，研究擬訂廣播電視臺宣傳工作計劃，負責(zé)組織縣內(nèi)重大事件的廣播電視宣傳報道。（三）嚴(yán)格遵守<中華人民共和國廣告法>，依法播出各類廣告。（四）根據(jù)省、市發(fā)展廣播電視事業(yè)的總體規(guī)劃，研究擬訂全縣廣播電視發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)并組織實施；負責(zé)全縣廣播電視對新技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用工作，協(xié)調(diào)、落實、街鎮(zhèn)廣播電視發(fā)展規(guī)劃。（五

3、）推進廣播電視臺內(nèi)部管理體制改革，按照廣播電視發(fā)展需要，有計劃、多層次地培養(yǎng)（訓(xùn)）各種專業(yè)人才。（六）組織對全臺及街鎮(zhèn)廣播電視站節(jié)目播出的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，組織采編播業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗交流和節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、評獎等活動。7（七）貫徹執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理規(guī)程，定期組織檢查和測試鄉(xiāng)、街鎮(zhèn)廣播電視設(shè)備，使其符合規(guī)定的指標(biāo)要求，確保全縣廣播電視臺、站安全優(yōu)質(zhì)播出。（八）承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。二、部門及人員構(gòu)成情況淮財預(yù)﹝2013﹞31號文批復(fù)成立的一級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個職能科室，下屬財政全供獨立核算二級單位0個

4、。按照上述職責(zé)，淮濱縣廣播電視臺下設(shè)8個部門。分別為辦公室、總編室、人事財務(wù)室、新聞部、欄目部、廣告部、播控部、技術(shù)部。單位共有編制89個，行政編制0個，參照管理事業(yè)編89個。在職人員75人，離休0人，遺屬0人，退休4人。三、預(yù)算年度主要工作任務(wù)1、完成政府新聞宣傳2、完成電視發(fā)射塔建設(shè)第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明72018年收入總計567萬元，支出總計567萬元，與2017年相比，收、支總計各增加102萬元，增長20%。主要原因：社保繳費納入單位內(nèi)預(yù)算，增加收入支出。二、收入預(yù)算說明

5、2018年收入預(yù)算567萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入507萬元，專項收入155萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入60萬元，其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明2018年支出預(yù)算567萬元，其中：基本支出412萬元，占72.3%；項目支出155萬元，占27.3%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算567萬元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10

6、2萬元，增長20%，增長的主要原因為：五險一金等社保納入單位預(yù)算增加收入支出。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為567萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出173.6027萬元，占年初預(yù)算31%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）365.657萬元，占年初預(yù)算64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；住房保障（類）支出27.62萬元，占年初預(yù)算5%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算基本支出567萬元，其中：人

7、員經(jīng)費7401.341萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費10.545萬元，用于日常辦公支出；項目支出155萬元；主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明政府性基金預(yù)算支出0。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2018年“三

8、公”經(jīng)費預(yù)算為15萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2017年減少0萬元。具體支出情況如下：1、因公出國（境）費0萬元。。2、公務(wù)用車購置及運行費7萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。原