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1、集賢縣廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經(jīng)費情況說明?目錄第一部分單位基本情況一、主要職責二、內(nèi)設機構三、人員構成情況四、2018年預算編制范圍第二部分集賢縣廣播電視臺2018年部門預算表及“三公”經(jīng)費預算表（見附件）第三部分集賢縣廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明一、關于部門預算收支總表的說明二、關于部門收入總表的說明三、關于部門支出總表的說明四、關于財政撥款收支總表的說明五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明六、關于部門一般公共預算部門經(jīng)濟分類支出表的說明七、關于部門一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出表的說明八、關于政府
2、性基金預算功能分類支出表的說明九、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明十、關于“三公”經(jīng)費支出表的說明十一、機關運行經(jīng)費安排情況說明十二、關于政府采購支出情況說明十三、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明十四、關于績效評價情況說明第四部分名詞解釋第一部分???單位基本情況 一、主要職責（一）負責貫徹落實上級廣播電視部門部署和安排的各項工作任務。（二）負責規(guī)劃、設計、管理和發(fā)展全縣廣播電視事業(yè)，貫徹執(zhí)行上級有關廣播電視事業(yè)方針、政策、法規(guī)、條例。（三）負責承辦縣廣播電臺、電視臺新聞性、教育性、文藝性、服務性的廣播電視節(jié)目。（四）負責轉播好上級臺廣播電
3、視節(jié)目。（五）負責管理維護地面衛(wèi)星接收站。（六）負責廣播電視新聞管理，加強職工業(yè)務培訓，提高編采人員業(yè)務素質(zhì)，抓好對上報道，做好新聞理論研究探討工作。（七）負責全縣廣播電視有關資料的統(tǒng)計上報工作。（八）負責縣委、縣政府交辦的其它工作。二、內(nèi)設機構 辦公室、業(yè)務股三、人員構成情況集賢縣廣播電視臺在職編制數(shù)60人，退休人員48人，實有在職人員55人，其中參照公務員法管理人員10人，財政補助人員28人，預算外人員17人，遺屬1人。四、2018年預算編制范圍按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則，集賢縣廣播電視臺2018年部門預算的編制范圍為集賢縣廣
4、播電視臺本級預算單位（1個）的全部收入和支出。第二部分集賢縣廣播電視臺2018年部門預算表及“三公”經(jīng)費預算表（見附件）??第三部分集賢縣廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明一、關于部門預算收支總表的說明按照綜合預算的原則，集賢縣廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。集賢縣廣播電視臺2018年收支總預算516.35萬元，比上年預算數(shù)增加98.37萬元，增加23.54%，主要原因是：有線電視臺劃歸電視臺一部分退休人員及人員工資調(diào)資增加。
5、二、關于部門收入總表的說明集賢縣廣播電視臺2018年收入預算516.35萬元，其中：一般公共預算收入516.35萬元，占總收入的100%。三、關于部門支出總表的說明集賢縣廣播電視臺2018年支出預算516.35萬元，其中：基本支出516.35萬元，占總支出的100%。四、關于財政撥款收支總表的說明集賢縣廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算516.35萬元。收入包括：一般公共預算516.35萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出316.61萬元，社會保障和就業(yè)支出172.40萬元，住房保障支出27.34萬元。五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
6、（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。集賢縣廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款516.35萬元，比上年預算數(shù)增加98.37萬元，主要原因是：有線電視臺劃歸電視臺一部分退休人員及人員工資調(diào)資增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況。文化體育與傳媒支出（類）支出316.61萬元，占總支出的61.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出172.4萬元，占總支出的33.39%；住房保障（類）支出27.34萬元，占總支出的5.29%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)316.61
7、萬元，比上年預算數(shù)增加12.60萬元，增長4.14%。主要原因是：人員工資調(diào)資增加。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為172.40萬元，比上年預算數(shù)增加69.17萬元，增長67%。主要原因是：有線電視臺劃歸電視臺一部分退休人員。3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為27.34萬元，比上年預算數(shù)增加16.60萬元，增長154.56%。主要原因是：職工住房公積金扣繳比例增大。六、關于部門一般公共預算部門經(jīng)濟分類支出表的說明集賢縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出
8、516.35萬元，其中：工資福利支出278.55萬元，主要包括：基本工資146.54萬元、津貼補貼83.64萬元、一次性獎金18.99萬元、住房公積金
