汕頭澄海區(qū)困難職工幫扶中心2018年預算公開

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1、汕頭市澄海區(qū)困難職工幫扶中心2018年預算公開二○一八年6目錄第一部分區(qū)困難職工幫扶中心概況一、部門職能二、部門預算單位構成第二部分區(qū)困難職工幫扶中心2018年部門預算情況說明一、收支預算說明二、“三公經費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分區(qū)困難職工幫扶中心2018年部門預算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預算支出情況表表3一般公共預算基本支出情況表表4一般公共預算“三公”經費支出情況表表5政府性基金預算支出情況表表6部門預算基本支出明細表表7部門預算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入

2、總體情況表表10部門支出總體情況表62018年區(qū)困難職工幫扶中心預算基本情況一、部門基本情況（一）部門機構設置、職能本部門沒有內設機構。澄海區(qū)困難職工幫扶中心為獨立核算財政補助公益一類事業(yè)單位。職能：為轄區(qū)內困難職工提供職業(yè)介紹、就業(yè)培訓、生活、醫(yī)療救助、法律援助、子女助學、工傷探視、政策咨詢、信訪接待等服務。（二）人員情況區(qū)困難職工幫扶中心核定事業(yè)編制2名，現(xiàn)有在職在編2人，退休人員3人，均為財政供給人員。二、部門預算單位預算構成按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則,區(qū)困難職工幫扶中心2018年部門預算的編制范圍包括：

3、本單位的全部收入和支出預算。第二部分困難職工幫扶中心2018年部門預算情況說明一、收支預算情況說明（一）收入預算說明2018年收入預算37.05萬元，比20176年預算數(shù)增加4.24萬元，原因是增資。其中：財政撥款收入37.05萬元（預算撥款37.05萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，比2017年預算數(shù)增加4.24萬元，原因是增資。其他收入0萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）（二）支出預算說明2018年支出預算37.05萬元，比2017年預算數(shù)增加4.24萬元，原因是增資。其中：

4、財政撥款支出萬元（預算撥款37.05萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算35.05萬元，項目支出（含建設項目）預算2萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明2018年“三公”經費預算數(shù)0萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：0；公務用車購置及運行費0萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）0萬元

5、，主要原因是：0；公務接待費0萬元，比20176年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：0。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）三、其他事項說明（一）機關運行經費預算說明2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算29.67萬元，比2017年減少3.14萬元，降低11%。主要原因是：退休人員經費納入社?；鹬Ц?。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）（二）關于政府采購預算說明2018年本部門各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有

6、資產占用情況說明區(qū)直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛情況0。（四）預算績效管理工作情況說明2018年實行績效目標管理的項目0個，主要民生項目包括：0，績效目標：0;重點支出項目包括：0，績效目標：0。6第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是

7、指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用。機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金。第四部分困難職工幫扶中心2018

8、年部門預算表6