汕頭澄海區(qū)蘇北中學(xué)2018年預(yù)算公開(kāi)

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1、汕頭市澄海區(qū)蘇北中學(xué)2018年預(yù)算公開(kāi)二○一八年6目錄第一部分蘇北中學(xué)概況一、部門(mén)職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分蘇北中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算說(shuō)明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明三、其他事項(xiàng)說(shuō)明第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第四部分蘇北中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門(mén)預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門(mén)收支總體情況表表9部門(mén)收入總體情況表表10部門(mén)支出總體情況表6第一部分蘇北中學(xué)概況一、部門(mén)

2、職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：蘇北中學(xué)是一所獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2.人員情況：2018年在職人員170人，其中事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員170人；離退休人員67人，其中退休66人，離休1人；遺屬人員11人。二、部門(mén)預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,蘇北中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市澄海蘇北中學(xué)（本部）1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部1家單位的全部收入和支出預(yù)算。6第二部分蘇北中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算2983.7萬(wàn)元，比2

3、017年預(yù)算數(shù)增加267.87萬(wàn)元，原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入2983.7萬(wàn)元（預(yù)算撥款2333.57萬(wàn)元，非稅撥款650.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）267.87萬(wàn)元，原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；其他收入0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算2983.7萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加267.87萬(wàn)元，原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款支出2983.7萬(wàn)元（預(yù)算撥款2333.57萬(wàn)元，非稅撥款650.13萬(wàn)元，政府性

4、基金撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算2983.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算0萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加16.85萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)06萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加16.85萬(wàn)元，主要原因是：原有公車(chē)?yán)匣瘒?yán)重，維修費(fèi)增加；已達(dá)到報(bào)廢期限，爭(zhēng)取購(gòu)置1輛新公務(wù)用車(chē)用于日常工作需要。；公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：學(xué)校各項(xiàng)教育

5、教學(xué)活動(dòng)略有增加，但學(xué)校安排在食堂接待，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，保持費(fèi)用不增加。三、其他事項(xiàng)說(shuō)明：（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明本部門(mén)屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額235.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算85萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛情況是一般

6、公務(wù)用車(chē)1輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明本部門(mén)2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為0個(gè)。6第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位

7、、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。第四部分蘇北中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表6