產(chǎn)品檢驗及試驗控制程序

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1、程序文件產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序文件編號ZT/QP26制定日期2011年03月01日版次1.0實施日期2011年03月15日版本修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容修訂者頁次12345678910111213141516171819頁版別核準部門會簽編制第4頁共4頁程序文件產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序文件編號ZT/QP26制定日期2011年03月01日版次1.0實施日期2011年03月15日1目的和范圍規(guī)定了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的工作程序，通過對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到落實。本程序適用于公司原輔材料、外協(xié)外購件、半成

2、品和成品的監(jiān)視和測量。2術(shù)語本程序引用ISO9001-2008及ISO/TS16949：2009標準的有關(guān)術(shù)語。3職責3.1技術(shù)中心負責監(jiān)視和測量的歸口管理，并負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量的監(jiān)督及實施。3.2生產(chǎn)調(diào)度中心負責協(xié)助產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施。4、工作程序4.1編制監(jiān)視和測量文件，配備檢測工具。4.1.1技術(shù)中心負責編制相關(guān)檢驗指導書，其審批按《文件控制程序》執(zhí)行。4.1.2技術(shù)中心應(yīng)依據(jù)外購件、半成品和成品檢驗指導書，為相應(yīng)監(jiān)視和測量崗位配備有效的檢測工具。4.2采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4.2.1采購產(chǎn)品到達本公司倉

3、庫的待檢區(qū)后，由生產(chǎn)調(diào)度中心核實產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單一致，包裝是否完好，核實無誤后填寫”外購產(chǎn)品申檢入庫單”，連同供應(yīng)商提供的”質(zhì)保書”、”生產(chǎn)件批準狀況通知書”（首批供貨時）等一起交技術(shù)中心。4.2.2檢驗員依據(jù)“外購件進貨抽檢檢驗卡”對產(chǎn)品進行抽檢，填寫”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”。對于僅在加工或裝配后才能暴露的質(zhì)量特性，還應(yīng)抽取一定數(shù)量的外購產(chǎn)品，進行試加工或試裝配，并按照工藝規(guī)程的要求對其進行進一步驗證。驗證結(jié)果填寫在”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”中。驗證后的產(chǎn)品應(yīng)予以標識。.抽樣驗證不能完全保證質(zhì)

4、量的采購產(chǎn)品，入庫后還應(yīng)在其加工或裝配前按“外購件全檢檢驗卡”進行逐件檢驗（即“全檢”）?！叭珯z”結(jié)果填寫在”產(chǎn)品質(zhì)量全檢記錄表”中?！叭珯z”后的產(chǎn)品應(yīng)予以標識。4.2.3檢驗員在”外購產(chǎn)品申檢入庫單”上注明進貨抽檢的檢驗結(jié)果并簽名，并監(jiān)督合格品和不合格品隔離存放，執(zhí)行《標識與追溯管理程序》。對檢驗不合格的產(chǎn)品，填寫”不合格品報告”，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.4進貨檢驗時應(yīng)必須有供應(yīng)商提供的“合格證”、”質(zhì)保書”或檢驗記錄等。4.2.5倉庫保管員根據(jù)“外購產(chǎn)品申檢入庫單”上檢驗員的檢驗結(jié)果及“物資卡”上的

5、狀態(tài)標識，分別辦理產(chǎn)品入庫。合格產(chǎn)品入合格品庫，填寫“外購件臺帳”；不合格品入不合格品庫，填寫“不合格品臺帳”。確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得入庫。4.2.6緊急放行：我公司采購產(chǎn)品不允許緊急放行。4.2.7外購產(chǎn)品的質(zhì)量控制4.2.7.1檢驗員每月末對進貨檢驗記錄進行統(tǒng)計，編制“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表”與”產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表”一起交技術(shù)中心。第4頁共4頁程序文件產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序文件編號ZT/QP26制定日期2011年03月01日版次1.0實施日期2011年03月15日4.2.7.2技術(shù)中心將“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表”傳遞

6、到物流部，物流部負責將質(zhì)量信息分發(fā)供應(yīng)商進行整改，促使采購產(chǎn)品質(zhì)量提高。4.3制造過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4.3.1生產(chǎn)加工中的零部件，由操作者按“工序卡”中規(guī)定的檢驗要求進行自檢，并按規(guī)定要求填寫“工序自檢記錄表”和“工序流動檢驗卡”。4.3.2生產(chǎn)加工中的首件經(jīng)操作者自檢合格后,檢驗員進行檢驗確認，填寫“工序首檢記錄表”。只有“首檢”穩(wěn)定合格，并由專職檢驗員簽字認可后，該工序才能進行批量產(chǎn)品生產(chǎn)。4.3.3檢驗員按“工序卡”中規(guī)定的檢驗要求對生產(chǎn)過程的零部件進行“專檢”，并把專檢結(jié)果填寫在“工序?qū)z記錄表”上

7、。檢驗員每月整理“工序自檢記錄表”和“工序?qū)z記錄表”，匯總產(chǎn)品檢驗情況，填寫“月生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計表”交技術(shù)中心。4.3.4制造過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。4.3.5在所要求的檢驗和試驗未完成，或必須的檢驗報告未收到或驗證前，不得將零部件放行。4.3.6過程檢驗與糾正預防措施4.3.6.1檢驗員除執(zhí)行檢驗職能外，還需對過程進行監(jiān)督，以防止不合格的產(chǎn)生。4.3.6.2監(jiān)督方法可采用監(jiān)視控制圖，快速目測，防錯方法的應(yīng)用等辦法。4.3.6.3在監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)存在不合格隱患或安全隱患，應(yīng)及時通知

8、生產(chǎn)調(diào)度中心及操作者，盡快采取糾正和預防措施；情況嚴重時，有權(quán)通知暫停生產(chǎn)，待隱患消除后，才能允許恢復生產(chǎn)。4.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4.4.1成品入庫前，生產(chǎn)車間應(yīng)針對入庫產(chǎn)品填寫“成品入庫單”。技術(shù)中心下派生產(chǎn)車間的專職檢驗員進行產(chǎn)品最終檢驗后，在成品入庫單上簽字。生產(chǎn)車間持“成品入庫單”辦理入庫手續(xù)，沒有專職檢驗員簽字，成品庫應(yīng)拒收。4.4.2產(chǎn)品的最終檢驗：專職