產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

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1、JAC-TD-CX-21產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序B版質(zhì)量管理程序文件本文件共7頁(yè)修改碼:01目的和范圍為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，并確保不合格品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不接收、不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)，本程序規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)的職責(zé)、內(nèi)容和方法。本程序適用于公司生產(chǎn)物料（原材料、配套件和外協(xié)件）、過(guò)程產(chǎn)品、完工/出廠產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)物料部2.1.1負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)；2.1.1將不合格信息傳遞給供方，做好退貨工作。2.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提供。2.3生產(chǎn)車間2.3.1負(fù)責(zé)按圖樣、工藝和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品加工；2.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品

2、的自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)來(lái)料問(wèn)題及時(shí)填寫(xiě)《上下道索賠紀(jì)錄表》報(bào)質(zhì)量管理部并反饋外檢。2.4工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提供。2.5質(zhì)量管理部2.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范的編制和更新。2.5.2負(fù)責(zé)按技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3工作程序3.1檢驗(yàn)基本要求3.1.1檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)以下文件的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)：有效版本的圖樣、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；有效版本的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)計(jì)劃；顧客合同提出的特殊要求；供方提供的合格證據(jù)；產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。3.1.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的檢測(cè)設(shè)備必須滿足測(cè)量精度要求，并帶有校準(zhǔn)狀態(tài)和有

3、效期內(nèi)的合格標(biāo)識(shí)。3.1.3檢驗(yàn)員必須具有良好的質(zhì)量意識(shí)，有一定的工作經(jīng)歷和專業(yè)技能，并經(jīng)授權(quán)和持證上崗。3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證3.2.1采購(gòu)人員填寫(xiě)《外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》，報(bào)驗(yàn)時(shí)向檢驗(yàn)員提供采購(gòu)物品的必要的合格證據(jù)（合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、材質(zhì)證明等）。3.2.2檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)本程序3.1.1條款的規(guī)定抽查檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證。3.2.3經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證不合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員做出不合格標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具不合格品處置單通知報(bào)生產(chǎn)物料部采購(gòu)人員退貨，必要吋可申辦返工或降級(jí)使用。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題多次整改不到位的供方，采取停供措施，具體按不合格品處置辦法執(zhí)行。

4、3.2.4當(dāng)檢驗(yàn)員做出不合格結(jié)論，供方存爭(zhēng)議時(shí)，采購(gòu)人員可通知供方進(jìn)行供需雙方共同復(fù)驗(yàn)確認(rèn)，做出最終判定。2.2.5當(dāng)合同規(guī)定在供方貨源處檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)合格產(chǎn)品檢驗(yàn)員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)和記錄，采購(gòu)人員按合同規(guī)定的運(yùn)輸方式組織進(jìn)廠，并按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.6外協(xié)產(chǎn)品依上述檢驗(yàn)執(zhí)行。3.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.3.1首件檢驗(yàn)3.3.1.1首檢是對(duì)產(chǎn)品加工開(kāi)始時(shí)或工藝要素、生產(chǎn)要素變化時(shí)對(duì)第一件產(chǎn)品進(jìn)行的檢查和質(zhì)量符合性的判定。2.3.1.2所有產(chǎn)品操作者必須將第一件自檢，班組依據(jù)規(guī)定進(jìn)行首件檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和記錄《昔件紀(jì)錄卡》。3.3.2過(guò)程檢驗(yàn)3.3.2.1班組長(zhǎng)對(duì)各

5、自工位的產(chǎn)品進(jìn)行的檢查。3.3.2.2檢驗(yàn)員依據(jù)按規(guī)定對(duì)各自工位的產(chǎn)品進(jìn)行定時(shí)或隨機(jī)的檢驗(yàn)或監(jiān)督檢查。3.3.2.3檢查結(jié)果應(yīng)記入《過(guò)程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向車間班組長(zhǎng)或車間主任報(bào)告，必要時(shí)向上級(jí)主管部門質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便及時(shí)采取糾正措施。3.3.3過(guò)程工序完工檢驗(yàn)過(guò)程工序完工檢驗(yàn)是檢驗(yàn)員對(duì)工序完工入庫(kù)前所進(jìn)行的檢驗(yàn)。生產(chǎn)完畢，檢驗(yàn)員依據(jù)規(guī)定進(jìn)行完工檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做出合格標(biāo)示后，辦理轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。3.4成品完工出廠檢驗(yàn)3.4.1成品完工出廠的檢驗(yàn)必須嚴(yán)格按照顧客提供的技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的圖樣以及國(guó)家或行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或法律、

6、法規(guī)的要求進(jìn)行成品完工和出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員需對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單上的產(chǎn)品驗(yàn)收合格簽字，方可出廠。3.4.2成品完工出廠檢驗(yàn)必須由經(jīng)過(guò)授權(quán)放行的檢驗(yàn)人員進(jìn)行。所有的檢驗(yàn)記錄必須符合規(guī)定的接受準(zhǔn)則，并能證明有權(quán)放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)人員。3.4.3成品檢驗(yàn)不僅包括對(duì)完工工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)，同時(shí)還包括對(duì)所有過(guò)程檢驗(yàn)的確認(rèn)。3.5不合格品處置3.5.1在檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并填寫(xiě)《過(guò)程檢驗(yàn)F1報(bào)表》，具體評(píng)審處置程序和方法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.5.2在檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的廢品（包括直接判為廢品或評(píng)審后判為的廢品），由采購(gòu)人員或生產(chǎn)部辦理報(bào)廢手

7、續(xù)，具體處置程序和辦法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.6返工返修后的重新檢驗(yàn)返工和返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄并簽字蓋章認(rèn)可，艽中返工后的產(chǎn)品檢驗(yàn)必須完全達(dá)到合格的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。而返修后的產(chǎn)品檢驗(yàn)則要達(dá)到讓步接收（回用）評(píng)審處置的方案（或措施）的規(guī)定。返工或返修后仍達(dá)不到規(guī)定要求作報(bào)廢處理，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)隔離。3.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄相關(guān)記錄依《記錄控制程序》執(zhí)行。4.流程2.1零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)序號(hào)流程放置于待檢區(qū)試驗(yàn)委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行不合格品控制過(guò)程支持性文件輸出文件/記錄責(zé)任//供方檢驗(yàn)報(bào)告外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單生產(chǎn)物料部控

8、制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)外部機(jī)構(gòu)試驗(yàn)報(bào)告原材料、外協(xié)件（外購(gòu)件）檢驗(yàn)記錄表質(zhì)檢員/外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)單質(zhì)檢員不合格品控