技術(shù)文件管理規(guī)定.doc

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1、1.目的為使公司的技術(shù)文件得到有效控制,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新有效版本。2.范圍本制度適用于公司所有技術(shù)文件的管理。3.技術(shù)文件內(nèi)容及編碼原則技術(shù)文件是指用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)技術(shù)文件；文件類別及編碼原則詳見《技術(shù)文件類別清單》。4.職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理。負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)放、歸檔和借閱的管理；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的識(shí)別、轉(zhuǎn)換、發(fā)放和歸檔。?4.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的接收、使用、保管。4.3操作人員應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)，有責(zé)任保管好自己所用的技術(shù)文件。4.4車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組

2、所用的技術(shù)文件，生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將技術(shù)文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定位置。保證技術(shù)件不丟失、不損壞、干凈整潔。5.技術(shù)文件管理內(nèi)容5.1編制技術(shù)文件的基本要求5.1.1凡用于指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)的技術(shù)文件均應(yīng)履行審批、簽署手續(xù)，外來文件的審批不是對(duì)文件內(nèi)容的審批，而是對(duì)文件的適用性的確認(rèn)。責(zé)任簽署手續(xù)完備的正式技術(shù)文件是指導(dǎo)生產(chǎn)及其管理活動(dòng)的有效文件。 5.1.2收到顧客提供的產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、變更文件等與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件后，技術(shù)部要在兩周內(nèi)或按照顧客要求的進(jìn)度進(jìn)行組織評(píng)審，確定以上文件的詳細(xì)的實(shí)施方法、實(shí)施日期及實(shí)施要求，由技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，及時(shí)將顧客的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部要求并

3、保存相應(yīng)記錄。顧客提供的質(zhì)量協(xié)議由質(zhì)量部按上述要求評(píng)審，由質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并保存記錄。5.1.3FMEA的編制應(yīng)參考FMEA庫(kù)進(jìn)行編制，每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)其涉及到的所有工序的FMEA組織評(píng)審后定版；5.1.4CP的編制應(yīng)將定版后的FMEA中的要求有效的傳遞至CP中且前后保持一致；CP的編制應(yīng)參考CP的編制模板。5.1.5WI的編制應(yīng)將CP中的要求關(guān)聯(lián)到WI中(excel公式)，防止產(chǎn)生前后不一致的情況發(fā)生。5.1.6技術(shù)文件編制質(zhì)量問題納入技術(shù)部人員的績(jī)效考核，具體按《技術(shù)部人員績(jī)效考核表》進(jìn)行考核。5.2技術(shù)文件的簽署人及其職責(zé)5.2.1設(shè)計(jì)/編制——由授權(quán)職能部門的設(shè)計(jì)人或編制人簽

4、署，并對(duì)技術(shù)文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性、先進(jìn)性、良好的工藝性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。5.2.2審核——由設(shè)計(jì)/編制單位負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)文件是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、顧客要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求進(jìn)行綜合審查后簽署，對(duì)其完整性、正確性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。5.2.3會(huì)簽——由相關(guān)部門委托有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員對(duì)技術(shù)文件是否滿足相應(yīng)專業(yè)要求的可行性予以審查并簽署。5.2.4批準(zhǔn)——直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的技術(shù)文件以及廠內(nèi)有關(guān)部門需共同遵照?qǐng)?zhí)行的技術(shù)文件由技術(shù)部長(zhǎng)（或被授權(quán)人）簽署，并對(duì)技術(shù)文件負(fù)總的責(zé)任。文件發(fā)布后，使用部門在執(zhí)行中或相關(guān)人員在檢查，發(fā)現(xiàn)有問題需更改時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋，技術(shù)部接到反饋后應(yīng)及時(shí)

5、更改相應(yīng)技術(shù)文件并再次批準(zhǔn)。5.3受控標(biāo)識(shí)技術(shù)文件的受控標(biāo)識(shí)分為“受控”、“臨時(shí)”、“試制”、“作廢”和“作廢保留”五種：a.“受控”印章，用于正常批量生產(chǎn)的技術(shù)文件須蓋“受控”印章，受控技術(shù)文件只允許一種有效版本在生產(chǎn)中使用。b.“臨時(shí)”印章，用于應(yīng)急指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件（如生產(chǎn)參數(shù)臨時(shí)調(diào)整、設(shè)備更換、工藝優(yōu)化等），臨時(shí)技術(shù)文件發(fā)放前應(yīng)核對(duì)其有效期，到期后資料管理員必須立即回收。c.“試制”章為試制新產(chǎn)品的圖紙及工藝文件和試制新工裝未經(jīng)工藝驗(yàn)證的技術(shù)文件的受控標(biāo)識(shí)，試制的新產(chǎn)品經(jīng)顧客認(rèn)可后，技術(shù)部重新下發(fā)正式“受控”技術(shù)文件。d.“作廢”章，是失效了的技術(shù)文件在回收后必須加蓋的

6、受控標(biāo)識(shí)。蓋“作廢”標(biāo)識(shí)的技術(shù)文件封存于技術(shù)部，需銷毀的每年按銷毀制度集中銷毀一次。e.“作廢保留”章是已歸檔保存的受控技術(shù)文件在其失效作廢后仍需繼續(xù)保存時(shí)，僅在案卷封面及帳頁(yè)上加蓋的受控標(biāo)識(shí)，蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)注明作廢保留日期。5.4技術(shù)文件的管理與發(fā)放5.4.1所有技術(shù)文件均由技術(shù)部存檔。5.4.2技術(shù)部對(duì)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)及顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)文件均應(yīng)編制《現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄》，并根據(jù)具體情況每年進(jìn)行修訂。5.4.3各生產(chǎn)區(qū)域和技術(shù)文件使用部門應(yīng)指派一名技術(shù)文件管理員，負(fù)責(zé)本單位受控技術(shù)文件的領(lǐng)取、發(fā)放、撤換、保管以及應(yīng)歸檔文件的收集、積累和歸檔工作。負(fù)責(zé)建立本單位《文

7、件和資料清單》和《技術(shù)文件和資料發(fā)放記錄》并保存。（注：文件發(fā)放后使用部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)傳遞至生產(chǎn)車間/工位）5.4.4各保密文件持有人應(yīng)嚴(yán)格控制保密技術(shù)文件的非預(yù)期傳發(fā)。5.4.5技術(shù)文件的印發(fā)、補(bǔ)發(fā)與管理5.4.5.1新編制的技術(shù)文件由相關(guān)責(zé)任人簽署完備后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)制。5.4.5.2技術(shù)部依照《技術(shù)文件發(fā)放目錄》規(guī)定的份數(shù)復(fù)制，并發(fā)放到各部門。同時(shí)將原技術(shù)文件歸檔。技術(shù)文件發(fā)放時(shí)，讓接收人在《技術(shù)文件和資料發(fā)放記錄》上簽字。5.4.5.3發(fā)放技術(shù)文件時(shí)，資料管理員應(yīng)在《技術(shù)文件和