退貨產(chǎn)品處理標(biāo)準(zhǔn)程序.doc

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1、退貨產(chǎn)品處理標(biāo)準(zhǔn)程序1.目的：建立退貨產(chǎn)品處理標(biāo)準(zhǔn)程序，規(guī)范退回產(chǎn)品的處理。2.范圍：適用于本公司所有售出后退回的產(chǎn)品，包括非質(zhì)量原因（如定貨發(fā)貨錯誤、經(jīng)濟原因、銷售不暢等）退貨產(chǎn)品、因包裝質(zhì)量原因（如裝箱量不足等）退回的產(chǎn)品及因產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量原因退回、召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)：銷售部、成品倉庫及質(zhì)量保證部人員對本規(guī)程的實施負責(zé)。4.程序：4.1退貨產(chǎn)品的交接、驗收及入庫4.1.1由銷售部指定的經(jīng)辦人按《成品退貨交接標(biāo)準(zhǔn)程序》接收退貨產(chǎn)品，填寫《產(chǎn)品退貨單》，并與成品倉庫保管員進行交接。4.1.2倉庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品退貨單》，逐件核對退貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格

2、、批號、數(shù)量并檢查外包裝完好情況，如有疑問，應(yīng)開箱檢查，核對無誤后接收、入庫。4.1.2.1非質(zhì)量原因或因包裝質(zhì)量原因退回、且在有效期內(nèi)的產(chǎn)品，放置在成品退貨區(qū)，掛黃色待驗狀態(tài)標(biāo)志。4.1.2.2因產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量原因退貨及召回產(chǎn)品，或已超過有效期的退貨產(chǎn)品應(yīng)放置在不合格品庫內(nèi)，并在《不合格品管理臺帳》上登記。4.1.3詳細填寫一式兩份的《退貨驗收處理記錄》，交質(zhì)量保證部核查、處理。4.2質(zhì)量保證部核查：質(zhì)量保證部安排質(zhì)監(jiān)員對退貨產(chǎn)品進行現(xiàn)場核查。4.2.1核查退貨原因、退貨驗收是否準(zhǔn)確無誤、是否在有效期內(nèi)、外包裝是否完好。4.2.2對于非產(chǎn)品質(zhì)量原因

3、退回，且在產(chǎn)品有效期內(nèi)的產(chǎn)品，抽查產(chǎn)品外觀并記錄。4.2.2.1按每批退貨件數(shù)n件計，若n≤3，則每件抽查；若3

4、，則可準(zhǔn)予更換外包裝后繼續(xù)銷售。③若產(chǎn)品外包裝嚴(yán)重破損，可能影響到產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量或抽查產(chǎn)品外觀發(fā)現(xiàn)異常時，則需安排質(zhì)量保證部對其進行質(zhì)量檢驗：若檢驗結(jié)果符合產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則可準(zhǔn)予按②更換外包裝后繼續(xù)銷售。若檢驗結(jié)果不符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，則判定為不合格品，按4.3.2處理。④對于因包裝質(zhì)量不合格退貨且在有效期內(nèi)的產(chǎn)品，經(jīng)外觀抽查確認對產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響時，按《不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)程序》中“4.4包裝質(zhì)量不合格成品的處理”程序進行處理。4.3.2對于確認因質(zhì)量問題退回及召回的產(chǎn)品及超過有效期的退貨產(chǎn)品，按《不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)程序》中“不合格成品的處理程序”立即

5、銷毀，并組織相關(guān)部門對造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)與其它批次有關(guān)聯(lián)時，應(yīng)一并處理。4.4處理意見經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人核準(zhǔn)后生效，下發(fā)至成品庫保管員及相關(guān)部門執(zhí)行。4.4.1所有退貨產(chǎn)品的處理過程必須在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。4.4.2對于需更換外包裝的退貨產(chǎn)品：由生產(chǎn)部部長安排包裝車間，按《產(chǎn)品重新加工的管理制度》更換其外包裝后重新入庫并填寫《退貨產(chǎn)品更換包裝記錄》。4.4.3所有準(zhǔn)予銷售的退貨產(chǎn)品，移入成品庫貯存區(qū)掛綠色合格標(biāo)志，同合格成品同樣管理，建立《成品貨位卡》并在《成品進銷存總帳》中記錄。憑質(zhì)量保證部發(fā)放的《成品放行審核單》，按“先產(chǎn)先

6、出，近效期先出，零頭先出”的原則繼續(xù)銷售。4.5倉庫保管員應(yīng)及時填寫《產(chǎn)品退貨臺帳》。4.6《退貨產(chǎn)品的處理記錄》及相關(guān)記錄由質(zhì)量保證部歸檔保存至產(chǎn)品有效期后一年。相關(guān)文件：1.《成品退貨交接標(biāo)準(zhǔn)程序》（SOP-）2.《不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)程序》（SOP-）3.《產(chǎn)品重新加工的管理制度》（SMP-）4.《產(chǎn)品退貨單》（REC-）5.《退貨驗收處理記錄》（REC-）6.《退貨產(chǎn)品外觀抽查記錄》（RECZ-）6.《產(chǎn)品退貨臺帳》（REC-）7.《退貨產(chǎn)品更換包裝記錄》（REC-）8.《不合格品管理臺帳》（REC-）9.《成品貨位卡》（REC-）10.《成品

7、進銷存總帳》（REC-11）11.《成品放行審核單》（REC-31）