工程現(xiàn)場簽證管理流程

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1、專業(yè)技術(shù)資料分享工程現(xiàn)場簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享1目的1.1加強(qiáng)現(xiàn)場變更簽證管理，規(guī)范工作指引，有效地控制成本，提高變更簽證審批效率。在施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進(jìn)行記錄、確認(rèn)、審核，形成書面記錄，為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。2術(shù)語和定義2.1現(xiàn)場簽證：是指按承發(fā)包合同約定，對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。在這里

2、特指除設(shè)計變更及工期延期、停工窩工索賠（非施工方原因）引起的經(jīng)濟(jì)簽證外，所有與施工現(xiàn)場有關(guān)的工程經(jīng)濟(jì)簽證。2.2現(xiàn)場簽證結(jié)算：凡是以《簽證申請單》或《工程指令單》進(jìn)行的結(jié)算均屬于現(xiàn)場簽證結(jié)算。2.3重大施工方案：是指具有危險性較大的方案。包括但不限于：1)挖深度＞5M的土方開挖工程以及基坑支護(hù)和降水工程；2)模板支撐高度≥8M或跨度＞18M或施工總荷載＞15KN/M2的高大模板工程；3)起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程、幕墻安裝工程；4)30M以上高空作業(yè)。3適用范圍3.1適用于公司所有工程項目的現(xiàn)場簽證發(fā)起、審批、施工后現(xiàn)場確認(rèn)的管理。4關(guān)鍵活動描述4.1現(xiàn)場簽

3、證和類型4.1.1現(xiàn)場簽證的主要類型：1)因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）。2)現(xiàn)場需要：由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等。3)材料設(shè)備品牌變更。4)營銷需要：配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減。5)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減。6)施工合同外的零星工程的確認(rèn)。7)其它：政府要求以及其它原因。4.2現(xiàn)場簽證的成本管理原則4.2.1一單一算一編號一對應(yīng)原則：WORD文檔下載可編輯專

4、業(yè)技術(shù)資料分享即一個現(xiàn)場簽證單對應(yīng)編制一份預(yù)算一個編號，且對應(yīng)一個工程合同。如果內(nèi)容簡單，也可以一份預(yù)算對應(yīng)多個簽證單，但該預(yù)算書內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同簽證內(nèi)容分別列項。1.1.1量價分離原則：工程部只確認(rèn)工程量及工作內(nèi)容，成本合約部負(fù)責(zé)復(fù)核工程量、套價。1.1.2先估價后施工原則：施工前先估價，然后按權(quán)限審批執(zhí)行。1.1.3一月一清原則：成本合約部應(yīng)對施工單位上月的預(yù)算審核完畢，形成預(yù)算成果資料。1.2現(xiàn)場簽證提出1.2.1因各方提出的現(xiàn)場簽證需求都由施工單位統(tǒng)一填寫《現(xiàn)場簽證申請表》并向監(jiān)理單位提交，監(jiān)理工程師經(jīng)分析判斷，確定是合同范圍外且需甲方承擔(dān)費(fèi)用的，監(jiān)理工程師按照《

5、監(jiān)理指南》要求簽批意見并報工程部，工程部組織成本合約部到現(xiàn)場勘察簽證申請進(jìn)行調(diào)查（成本合約部不在現(xiàn)場應(yīng)在1個工作日內(nèi)到現(xiàn)場審核），核對現(xiàn)場需簽證的工程量，成本合約部對工程量進(jìn)行現(xiàn)場造價預(yù)算。1.2.2涉及技術(shù)核定的，由施工單位同時填寫《技術(shù)核定單》（由建設(shè)廳統(tǒng)一制定）。1.3現(xiàn)場簽證審核1.3.1工程部現(xiàn)場工程師與成本合約部造價人員收到現(xiàn)場簽證申請后填寫《現(xiàn)場簽證審批表》，對現(xiàn)場簽證情況進(jìn)行審核并簽署意見后，交工程部負(fù)責(zé)人審核，如影響其它專業(yè)施工則與相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)。1.3.2工程部現(xiàn)場工程師和成本合約部人員在辦理施工單位提交的現(xiàn)場簽證申請時，要特別關(guān)注不合理現(xiàn)場簽證

6、，如發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)場簽證，需做好記錄，說明不予現(xiàn)場簽證的原因，并存檔備案。不合理現(xiàn)場簽證包括但不限于以下幾種情況：1)該現(xiàn)場簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的；2)合同中已約定而無需再辦理的現(xiàn)場簽證；3)屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；4)施工過程中出現(xiàn)的包含在合同中的各種施工技術(shù)措施及施工單位為提高工期等提出的技術(shù)措施變更。1.3.3涉及技術(shù)核定的，將施工單位填寫的《技術(shù)核定單》作為附件，一并流轉(zhuǎn)。1.3.4工程部負(fù)責(zé)人需熟悉售房合同附件的內(nèi)容，判斷簽證是否與售房合同及銷售承諾沖突，并考

7、慮簽證內(nèi)容對其他專業(yè)的影響。WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術(shù)資料分享1.1.1如現(xiàn)場簽證涉及任何最終產(chǎn)品本身的變化、售房合同及銷售承諾或需要提供補(bǔ)充或變更圖紙，則由工程部提請設(shè)計研發(fā)中心提供補(bǔ)充或變更圖紙，并按《設(shè)計變更管理流程》執(zhí)行。1.1.2因特殊情況無法及時履行簽證復(fù)核及完成審批手續(xù)的，工程部負(fù)責(zé)人與成本合約部及審批權(quán)限內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后，可以先實施簽證，但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件。工程部應(yīng)在簽證實施后5個工作日內(nèi)，補(bǔ)齊所有手續(xù)。1.2現(xiàn)場簽證申請的審批1.2.1現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限規(guī)定詳見《權(quán)責(zé)手冊》。1.2.2各級工程管理人員必須嚴(yán)