工程簽證現場管理流程

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1、工程簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人工程現場簽證管理流程1.2流程概況流程目的加強現場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的結算效率。適用范圍公司所有工程的現場簽證管理工作參與部門流程中承擔職責工程師1、審核簽證的必要性2、內業(yè)審核3、參加現場工程實測實量確認4、全流程組織、運作、督促工程經理1、審核工程簽證的必要性2、對簽證內容提出建設性優(yōu)化方案成本部1、參加現場工程實測實量確認2、審核工程量、工程造價股東代表1、審查簽證內容的必要性2、參加現場工程實測實量確認3、審核工程量、工程造價4、審批通

2、過后下發(fā)至工程運營部審核整個現場實施是否符合流程工程副總審核工程量、工程造價總經理1、把控目標成本，審批簽證申請2、審批簽證的工程量、工程造價董事長1、審批簽證申請2、審批簽證的工程量、工程造價2．工作程序及制度2.1現場簽證的主要類型2.1.1因設計變更導致已施工的部位需要拆除；2.1.2施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施處理；2.1.3在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；2.1.4發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬元以內的零星工程；2.1.5合同規(guī)定需實測

3、工程量的工作項目；2.1.6紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）。2.2現場簽證辦理的原則2.2.1一單一算原則：一個現場簽證單應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果簽證內容簡單，也可以一份一算對應多個簽證單，但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。2.2.2完工確認原則：當現場簽證完工后，施工單位、工程技術部和監(jiān)理單位必須在完工后5日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。2.2.3權利限制原則：公司對現場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。2.2.4普通簽證的辦理原則是“先估計后施工”，簽證申

4、請批準后，項目部通知施工方3日內跟成本部核量，7日內完成簽證審批流程。2.2.5緊急簽證辦理原則是“邊恰邊干”，但必須在完工后7日內辦妥全部手續(xù)。2.3現場簽證的提出2.3.1根據引起現場簽證的主體不同，可以將現場簽證分兩個情況：2.3.1.1由甲方相關指令（如設計變更、工作聯(lián)系單等）引起現場簽證2.3.1.2除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的現場簽證2.3.2施工單位接到甲方指令后，根據甲方指令要求，提出辦理現場簽證的需求，填寫《現場簽證單》報監(jiān)理單位、項目部審核后，項目部組織工程、成本、股東代表進行現場測量，與施工方核量，成本部進行造價審核后，提運營

5、部對流程確認后，報上級審批，審批后實施。2.3.3除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據施工需要，提出現場簽證需求，填寫《現場簽證單申請單》報監(jiān)理單位、工程部審核，項目部確認必要性后，報股東代表審核，股東代表確認后，提報成本合約部現場確認簽證申請的必要性后，報工程副總、總經理審批，同意后，工程部組織工程，成本、股東代表進行現場測量，與施工方核量，成本部進行造價審核后，提報運營部對流程確認后，報上級審批，審批后實施。2.3.4施工單位填寫《現場簽證申請單》時，要求附上初步預算或工程量清單。2.3.4.1如屬實測實量的，需先確定單價，預估工

6、程量；2.3.4.2如合同中有單價約定的，按原單價計算；2.3.4.3如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的認質認價；2.3.4.4如果是由設計變更引起的現場簽證，且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新設計。2.4現場簽證的審批2.4.1監(jiān)理單位接到施工單位現場簽證申請的，當日內到現場對工程變化情況進行調查，審核現場簽證內容，并簽署意見。2.4.2工程技術部核實簽證原因、事項，并簽署意見。2.4.3工程部進行內業(yè)審核，并負責全流程運行、督促2.5現場簽證時限2.5.1施工單位必須在2.2和2.3約定時限內申報，超時限

7、申報視為自動放棄。2.5.2監(jiān)理單位必須在接到施工單位后3小時內提報建設單位工程部工程師。2.5.3建設單位項目部必須在接到簽證申請當日審核完成并啟動下步審核。2.5.4股東代表必須根據項目部和成本部安排時間參加現場實測實量和工程量套價計算，若在邀請約定時間內未能參加視為默認。時限為1日2.5.5成本部所有套價計量計算工作必須三日內完成。2.5.6建設單位所有審核必須在2.2和2.3約定時限內審核完成，超時限申報視為自動默認。2.6簽證單的發(fā)放2.6.1審批通過后，由工程部負責審批文件的存檔，并轉發(fā)至成本合約部、運營部。