《采購控制程序》word版

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1、創(chuàng)造客戶價值實現(xiàn)自我發(fā)展???????江西天泉熱能科技有限公司采購控制程序編號：版本：編制/日期：審核/日期：批準/日期：發(fā)放號：受控狀態(tài)：2014年03月20日發(fā)布2014年04月01日實施江西天泉熱能科技有限公司創(chuàng)造客戶價值實現(xiàn)自我發(fā)展???????江西天泉熱能科技有限公司江西天泉熱能科技有限公司編號采購控制程序版本頁次2/41.目的對采購過程及采購產(chǎn)品進行控制，確保本公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品研制和生產(chǎn)安裝過程中的采購，以及對供方的選擇、評定和控制。3.職責3.1生產(chǎn)部為本程序的歸口管理部門

2、，其職責是：a）負責組織對本程序涉及的各項活動實施系統(tǒng)管理；b）負責下達采購計劃、提供采購信息。3.2生產(chǎn)部采購（含外包過程，下同）部門職責是：a）負責組織對供方質(zhì)量保證能力進行選擇、評價時，應(yīng)確保有效地識別并控制風險。編制合格供方名錄，實施動態(tài)管理,對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的選擇和評價；b）根據(jù)采購信息實施采購；c）依據(jù)質(zhì)檢和產(chǎn)品使用的信息向供方反饋產(chǎn)品的質(zhì)量信息和處置不合格采購產(chǎn)品。3.3質(zhì)保部的職責是：a）參與對供方質(zhì)量能力的評價，會簽供方名錄；b）負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗、驗證；負責審核非合格供方采購產(chǎn)品

3、和產(chǎn)品代用的驗證；c）負責保存進貨質(zhì)量記錄、供方的質(zhì)量證明文件、入廠復檢的檢驗測試報告等質(zhì)量記錄；d）監(jiān)督采購不合格產(chǎn)品的隔離和處置。3.4技術(shù)部的職責是：技術(shù)部負責編制產(chǎn)品工藝定額和驗收準則，提供采購產(chǎn)品的標準依據(jù)和驗收質(zhì)量要求，負責明確有特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量保證協(xié)議并簽訂技術(shù)協(xié)議，參與供方質(zhì)量保證能力評價。4.工作程序4.1管理活動及其流程（注：采購流程、采購特批申請、產(chǎn)品代用審批流程詳見附件：采購管理流程）供方選擇和評價采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品控制采購產(chǎn)品的驗證采購執(zhí)行采購信息采購產(chǎn)品重要性分類4.2采購產(chǎn)品重要性分類

4、技術(shù)部依據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，應(yīng)編制采購產(chǎn)品重要性A、B、C分類。明確各類采購產(chǎn)品的技術(shù)標準、重要性等級和驗收要求及方法。a．A類采購產(chǎn)品（關(guān)鍵件）：直接影響最終產(chǎn)品的使用性能或安全性能，可導致顧客強烈意見，對這類產(chǎn)品實施加嚴控制；創(chuàng)造客戶價值實現(xiàn)自我發(fā)展???????江西天泉熱能科技有限公司江西天泉熱能科技有限公司編號采購控制程序版本頁次2/4a．B類采購產(chǎn)品（重要件）：對產(chǎn)品使用性能有輕微影響，可能會導致顧客不滿意的，對這類器材實施嚴格控制。b．C類采購產(chǎn)品（一般件）：不影響使用性能或在生產(chǎn)中起輔助

5、材料作用，除了A、B類之外的采購產(chǎn)品。4.1供方的選擇和評價4.1.1對供方的選擇、評價和重新評價的準則。4.3.1.1對A、B類采購產(chǎn)品的供方選擇的原則：a）已按ISO9001或GJB9001質(zhì)量管理體系要求建立較完善的質(zhì)量管理體系，并運行有效；b）屬3C認證要求的產(chǎn)品，已通過國家規(guī)定的強制性安全認證（3C認證）的；c）屬國家規(guī)定實施許可證生產(chǎn)制度的產(chǎn)品，供方已取得生產(chǎn)許可證；以上所述認證均在有效期之內(nèi)。d）原已與公司建立供貨關(guān)系一年以上且有能力正常提供合格產(chǎn)品和有效服務(wù)的，可作為合格供方；顧客指定的供方可直接列為合格供方；e）可

6、行時，應(yīng)對A、B類采購產(chǎn)品的供方進行調(diào)查、考察評價，并保留調(diào)查、考察的記錄；f）對A類產(chǎn)品、有特殊要求的產(chǎn)品必須明確技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量控制要求，必要時簽訂技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量保證協(xié)議。4.3.1.2對C類采購產(chǎn)品的供方，一般以進貨檢驗或驗證方式作出評價確定。4.3.1.3供方的產(chǎn)品是國內(nèi)外名優(yōu)品牌產(chǎn)品，供貨和服務(wù)渠道有保證的及供方已通過ISO9001質(zhì)量管理體系要求第三方認證的，可列為合格供方。4.3.1.4對連續(xù)二次試用供方的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗和試用驗證合格者，由采購部門提出申請，經(jīng)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)保審核和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理批準后可列入合格供方，見XX

7、X表。4.3.1.5生產(chǎn)部依據(jù)評價結(jié)果提出合格供方名錄，經(jīng)生產(chǎn)部主管審核，質(zhì)保部審查，總經(jīng)理或授權(quán)分管生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理批準。顧客要求控制的采購產(chǎn)品的合格供方應(yīng)經(jīng)顧客同意。4.3.1.6生產(chǎn)部產(chǎn)品采購部門每間隔12個月內(nèi)應(yīng)組織質(zhì)量、生產(chǎn)、服務(wù)、財務(wù)等部門對A、B、C類采購產(chǎn)品供方（包括生產(chǎn)廠商的和代理商）進行一次重新評價，分別就其質(zhì)量保證能力情況，提出保留、觀察或取消其合格供方資格的意見，經(jīng)審批后執(zhí)行。創(chuàng)造客戶價值實現(xiàn)自我發(fā)展???????江西天泉熱能科技有限公司江西天泉熱能科技有限公司編號采購控制程序版本頁次3/44.3.1.7外包過程

8、應(yīng)進行評審，經(jīng)批準后實施。見表XXX。4.4采購信息4.4.1生產(chǎn)部應(yīng)依外購匯總表、臨時采購清單、生產(chǎn)計劃、工藝定額和圖樣等編制采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理批準后實施采購。4.4.2采購（合同）信息應(yīng)表述采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、依據(jù)的標準、