《采購控制程序》word版

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1、東江工貿(mào)有限公司程序文件文件名稱采購控制程序頁次：4/文件編號DJQP-04-0600版次：A/01目的為使所采購的物資均能符合規(guī)定要求，且按時(shí)、保質(zhì)、保量的提供生產(chǎn)使用。2適用范圍適用于本公司對外采購的原材料、外購件的控制。3職責(zé)3.1綜合管理室負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制及采購資料控制，副總負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)；3.2質(zhì)量室負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨檢驗(yàn)；3.3技術(shù)室負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)文件及外委加工圖樣等。4工作程序4.1采購計(jì)劃的編制、審批4.1.1生產(chǎn)室提供年度生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2綜合管理室依據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存

2、物資情況，編制物資年度采購明細(xì)表。4.1.3綜合管理室依據(jù)年度計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃及原材料、半成品庫存情況，以及各部門采購明細(xì)表，編制月度采購明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4采購年度明細(xì)批準(zhǔn)后，采購人員與合格供應(yīng)商簽訂年度訂貨合同。合同中必須說明具體實(shí)施采購訂單的各項(xiàng)要求（如數(shù)量、交貨期等）。4.2采購必須從合格供應(yīng)商處采購，如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單，則采購人員必須從該名單上的供應(yīng)商采購有關(guān)材料，如需從其他供應(yīng)商采購時(shí)，須經(jīng)顧客相關(guān)部門批準(zhǔn)并列入名單后，方可選用。采用顧客選定的供應(yīng)商不能免除本公司確

3、保供應(yīng)商質(zhì)量的責(zé)任。4.3采購資料的控制4.3.1采購資料須包含顧客的全部要求，必要時(shí)可超出顧客要求?？砂ǎ?類別、形式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；2規(guī)范、圖樣、技術(shù)協(xié)議、可能涉及關(guān)于安全性的責(zé)任和要求；2質(zhì)量保證協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。4.3.2采購資料按技術(shù)文件要求進(jìn)行受控，在發(fā)放、使用前應(yīng)由技術(shù)室批準(zhǔn)。4.3.3綜合管理室在采購材料時(shí)須注意所采購材料必須滿足政府和銷售地區(qū)政府發(fā)布的關(guān)于限制、有毒、危險(xiǎn)物品的各項(xiàng)安全環(huán)保法令法規(guī)。4.3.4東江工貿(mào)有限公司程序文件文件名稱采

4、購控制程序頁次：4/文件編號DJQP-04-0600版次：A/0在采購合同中，綜合管理室應(yīng)明確注明要求供應(yīng)商必須準(zhǔn)時(shí)交付，如供應(yīng)商未按期交付，綜合管理室必須要求供應(yīng)商立即制定糾正預(yù)防措施。為保證供應(yīng)商能按期交付應(yīng)建立體系，如：監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，提前傳發(fā)采購計(jì)劃調(diào)整，要求供應(yīng)商適當(dāng)安全庫存，制訂應(yīng)急送貨措施。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1合格供應(yīng)商按合同/訂單的規(guī)定的具體要求（如時(shí)間、數(shù)量）送至指定地點(diǎn)，并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告/產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4.4.2采購員將供應(yīng)商提交的文件，隨同貨物放置待驗(yàn)區(qū)，填

5、寫《采購物資報(bào)檢單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告/產(chǎn)品質(zhì)量證明書交與質(zhì)量室。4.4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)控制流程：a)原材料、外購由綜合管理室分類分批存放在倉庫指定地點(diǎn)，并作待檢標(biāo)識；b)綜合管理室的采購人員填寫《采購物資報(bào)檢單》并附供應(yīng)商提交的質(zhì)量證明文件交質(zhì)量室，質(zhì)量室負(fù)責(zé)取樣復(fù)檢；c)質(zhì)量室根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》。d)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料、外購、外協(xié)件由保管員辦理入庫手續(xù)；e)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。4.4.4檢驗(yàn)后，質(zhì)量室檢驗(yàn)員填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》，并

6、對已檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。4.4.5綜合管理室針對不合格產(chǎn)品，與供應(yīng)商聯(lián)系，按《不合格品控制程序》執(zhí)行退貨、挑選等手續(xù)。質(zhì)量室同時(shí)下發(fā)《供應(yīng)商質(zhì)量通知》，由綜合管理室傳遞供應(yīng)商，經(jīng)整改后的資料報(bào)質(zhì)量室。4.4.6本公司或顧客需在供應(yīng)商處進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在合同中予以規(guī)定，并在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式，并定期由質(zhì)量室對供應(yīng)商進(jìn)行訪問，檢查是否按規(guī)定的要求執(zhí)行，并編寫訪問報(bào)告。4.5供應(yīng)商監(jiān)控4.5.1質(zhì)量室每月對供應(yīng)商的交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客中斷、包括市場退貨、交付及時(shí)性，由質(zhì)量和交付問題所引

7、起的特殊狀態(tài)顧客通知進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編寫《供應(yīng)商質(zhì)量狀況報(bào)告》。4.5.2由于供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度延期，為趕交貨期，以及退貨產(chǎn)品，急件運(yùn)輸所產(chǎn)生的超額運(yùn)費(fèi)，綜合管理室需記錄在《超額運(yùn)費(fèi)記錄表中》。4.5.3質(zhì)量室組織對供應(yīng)商的業(yè)績每年至少進(jìn)行一次評定，其內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量狀況、廢品結(jié)果、交貨完成情況、索賠、價(jià)格、服務(wù)，將評價(jià)結(jié)果通知供應(yīng)商,作為績效依據(jù)，以促進(jìn)供應(yīng)商對制造過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。東江工貿(mào)有限公司程序文件文件名稱采購控制程序頁次：4/文件編號DJQP-04-0600版次：A/05相關(guān)文件DJQP-04-

8、0700《供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序》DJQP-05-0700《測量和試驗(yàn)程序》6記錄責(zé)任部門保存期限FM-04-0601《需用物資明細(xì)表》綜合管理室3年FM-04-0602《采購物資報(bào)檢單》綜合管理室3年FM-04-0603《驗(yàn)收單》綜合管理室3年FM-04-0604《供應(yīng)商質(zhì)量狀況報(bào)告》質(zhì)量室3年FM-04-0605《供應(yīng)商質(zhì)量通知》質(zhì)量室3年東江工貿(mào)有限公司程序文件文件名稱采購控制程序頁次：4/文件編號DJQP-04-0600版次：A/0修改履歷No:原