采購物資價格審核程序

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1、ZLTL206003-2008A采購物資價格審核程序1　目的規(guī)范公司外購、外包物資價格審核，降低物資采購成本。2適用范圍適用于公司所有采購物資、外包件、工序加工協(xié)作件等物資的價格審核。3職責3.1物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員負責按中聯(lián)《招標管理辦法》、《采購控制規(guī)定》及公司采購流程制度初步確定采購價格，1個工作日內(nèi)提出價格審核申請。3.2　物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)室主任、物流管理部部長負責在1個工作日內(nèi)完成對工藝定價的初審及復審。3.3財務(wù)部成本室負責按定價原則在2個工作日內(nèi)(設(shè)備維修急需備件在一個工作日內(nèi))審核確定采購物資價格。3.4主管經(jīng)營副總經(jīng)理負責審批重

2、要原材料、報審價格高于財務(wù)審核價格1%或報審總價高于財務(wù)審核總價500元的采購價格。4內(nèi)容和要求4.1下達采購計劃4.1.1物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)計劃員將供應(yīng)/外包外協(xié)計劃下達給供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員。4.2查詢采購價格信息庫4.2.1物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員打開用友供應(yīng)鏈采購價格信息庫。4.2.2按采購計劃指定的材料，查找最新錄入價格及對應(yīng)的供應(yīng)商；4.2.3對價格信息庫中已有審定價格的材料，按采購流程采購；4.2.4記錄價格信息庫中無審定價格的材料名稱。4.3初步確定采購價格4.3.1物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員按按中聯(lián)《招標管理辦法》、《采購控制規(guī)定

3、》及公司采購流程等管理規(guī)定，對價格信息庫中無審定價格的材料向供應(yīng)商詢價，初步確定采購價格及供應(yīng)商。4.3.2外包件采購價格初步確認4.3.2.1外包件：指由本公司提供圖紙，加工方按我方圖紙進行帶料加工的零部件。-13-ZLTL206003-2008A4.3.2.2外包件的價格確定形式分兩種：核算價格和招標比價確定價格4.3.2.3核算價格計算基礎(chǔ)資料：公司定額成本。4.3.2.4核算價格計算公式：含稅單價（含稅）=（工時費用+材料費用）×(1至1.1之間)工時費用=∑工序單價（含稅）×工序工時（或重量）材料費用=∑材料定額×材料當期單價（含稅）工時費用包含人工、折

4、舊、工具及低耗品消耗、車間管理費用、燃料及動力等。4.3.2.5招標比價確定價格：是指由財務(wù)、采購、技術(shù)等部門通過邀標組織三家以上協(xié)作廠家進行投標，按投標價格進行比較確定的價格作為外包件價格。4.3.2.6招標比價確定價格一般用于財務(wù)難找到相關(guān)價格資料或工藝部門難確定工藝的物資及低于公司定額成本價。4.4提出價格審核申請4.4.1物流管理部供應(yīng)業(yè)務(wù)員整理外購材料價格報審單的附送資料：①批量性常用物資，至少有向三家以上供貨單位詢價資料，②質(zhì)量部對例外采購（不在合格供方處進行的、小批量性臨時采購）的批準性文件。③單項價值在3000以上（含3000元）設(shè)備品備件采購的立

5、項批準文件。④因市場動態(tài)中不可控制的因素需要調(diào)增價格的，供方提交的調(diào)增物資相關(guān)的市場價格信息資料。⑤因市場動態(tài)中不可控制的因素需要調(diào)減價格的，調(diào)減物資相關(guān)的市場價格信息資料。⑥其他資料。4.4.2物流管理部外包外協(xié)業(yè)務(wù)員整理外包（協(xié)）材料價格報審單的附送資料：①外包（協(xié)）方的報價文件。②經(jīng)技術(shù)部技術(shù)員簽字確認的工藝文件：注明工序路線、工序名稱、工序工藝要求、工序所需加工時間、編制日期等內(nèi)容。③因市場動態(tài)中不可控制的因素需要調(diào)增價格的，外包（協(xié)）方提交的調(diào)增物資相關(guān)市場價格信息資料。④因市場動態(tài)中不可控制的因素需要調(diào)減價格的，調(diào)減物資相關(guān)市場價格信息資料。⑤其他資料

6、。4.4.3準確完整填寫價格報審單，確認無誤后連同附送資料交供應(yīng)/外包外協(xié)室主任審核。4.5初審工藝定價4.5.1物流管理部供應(yīng)/外包外協(xié)室主任復核供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員提交的價格報審單及附送資料。4.5.2檢查供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員詢價、確定供應(yīng)商的作業(yè)記錄。-13-ZLTL206003-2008A4.5.3分析核實報審價格，在價格報審單“供應(yīng)/外包外協(xié)室主任初審價”欄填寫初審價格。4.5.4在價格報審單“供應(yīng)/外包外協(xié)室主任初審意見”欄簽署意見后送物流管理部部長審核。4.6審核工藝定價4.6.1物流管理部部長審核供應(yīng)/外包外協(xié)室主任的初審工藝定價及初審意見。4.6

7、.2分析核實報審價格，在供應(yīng)報價單“物流管理部部長審核價”欄填寫審核價格。4.6.3在價格報審單“物流管理部部長審核意見”欄簽署意見后將價格報審單返還供應(yīng)/外包外協(xié)業(yè)務(wù)員。4.7受理采購價格報審4.7.1財務(wù)部成本室主任核對采購價格報審單及附送資料，在“報審時間”欄填寫接收時間；4.7.2按價格報審材料分類，將采購價格報審單分發(fā)至相應(yīng)崗位材料會計初審。4.8初審采購價格4.8.1財務(wù)部材料會計復核采購價格報審單內(nèi)容及附送資料真實性及完整性；4.8.2按以下原則及方法初審采購價格：①查看用友供應(yīng)鏈采購價格信息庫記載和近期實際進貨價格作為參考依據(jù)。②在互聯(lián)網(wǎng)上查詢同品

8、牌、同檔次