某軟件公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序

《某軟件公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào)：NP403100生效日期：2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)10正文7附錄3編制：馬云生審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉)文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1管理者代表3.2質(zhì)量保證部門4.術(shù)語和縮略語5.工作程序5.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的制定5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核

2、的頻次5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的內(nèi)容5.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備5.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施5.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告5.7內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告的發(fā)放范圍5.8糾正措施的實(shí)施和跟蹤5.9內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件和記錄的存檔6.引用文件7.質(zhì)量記錄7.1NR403100A“內(nèi)部審核檢查表”7.2NR403100B“不合格項(xiàng)報(bào)告”7.3NR403100C“觀察項(xiàng)報(bào)告”1.目的根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系保持有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.

3、適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3.職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施審核。4.術(shù)語和縮略語本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和縮略語及其定義。5.工作程序5.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的制定5.1.1一般情況下，每年度分上下半年執(zhí)行兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，依據(jù)當(dāng)年的工作情況由管理者代表確定具體的審核時(shí)間，并責(zé)成質(zhì)量保證部門制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，審核計(jì)劃必須包括質(zhì)量體系活動(dòng)涉及的所有質(zhì)量要素和質(zhì)量部門。5.1.

4、2由于客戶的要求或其他特殊情況的需要，也可以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。此時(shí)，應(yīng)根據(jù)要求審核的質(zhì)量要素和質(zhì)量部門制定專門的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次一般情況下，內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次。由于客戶的要求或其他特殊需要，可適當(dāng)增加審核的頻次。5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的內(nèi)容：1)內(nèi)部審核目的；2)審核的質(zhì)量要素和審核的部門（如為年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，則應(yīng)包括全部質(zhì)量要素和質(zhì)量體系涉及的部門）；3)審核順序和時(shí)間安排。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)

5、受審核的工作的重要性和實(shí)際情況確定審核順序和時(shí)間安排。5.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備5.4.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的要求和安排，由管理者代表在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長選擇具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組，對(duì)被審核的部門實(shí)施審核。5.4.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核員和審核組長的評(píng)定及任命，按照NW403101《內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范》執(zhí)行。5.4.3內(nèi)部審核組至少由2人組成，并根據(jù)審核內(nèi)容適當(dāng)分工。審核人員應(yīng)與被審核的部門無直接責(zé)任關(guān)系。5.4.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)制定和使用審

6、核專用文件：1)內(nèi)部審核通知；2)內(nèi)部審核檢查表；3)不合格項(xiàng)報(bào)告；4)觀察項(xiàng)報(bào)告；5)內(nèi)部審核報(bào)告。5.4.5實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，向被審核部門發(fā)出審核通知。審核通知由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)。送達(dá)內(nèi)部審核通知后，由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.4.6內(nèi)部審核通知的內(nèi)容：1)被審核的部門；2)內(nèi)部審核的內(nèi)容；3)內(nèi)部審核的時(shí)間安排；4)內(nèi)部審核的依據(jù)（國家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)程性文件）；5)內(nèi)部審核組的組成人員；6)內(nèi)部審核的首、末次會(huì)議的召開時(shí)間和地點(diǎn)；7)如果需要，內(nèi)部審核中間

7、會(huì)議的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)以及召開次數(shù)。5.4.7被審核部門接到審核通知后，如果對(duì)審核通知的內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商后另行安排。被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。5.4.8根據(jù)被審核部門的工作內(nèi)容和審核依據(jù)，由審核組成員編寫“內(nèi)部審核檢查表”，明確審核的具體方法?！皟?nèi)部審核檢查表”由審核組組長審核。5.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施5.5.1實(shí)施審核時(shí)，審核組應(yīng)與被審核部門共同召開審核的首次會(huì)議，由審核組向被審核部門介紹審核組的成員和審核的具體安排。首次會(huì)議后，立即進(jìn)行現(xiàn)場審核。5.5.2審

8、核組成員依據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”實(shí)施現(xiàn)場審核，通過交談，查閱文件和記錄，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。5.5.3現(xiàn)場審核如發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合的現(xiàn)象時(shí)，由審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，記錄不合格現(xiàn)象，以保證不合格項(xiàng)被完全理解，并有利于不合格現(xiàn)象的糾正。5.5.4對(duì)于雖未違反有關(guān)規(guī)定，但有趨勢(shì)發(fā)展成為不合格的現(xiàn)象，由審核組成