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1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632內部質量體系審核文件編號：NP403100生效日期：2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁數10正文7附錄3編制：馬云生審核：孟莉批準：孟莉)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目錄1.目的2.適用范圍3.職責3.1管理者代表3.2質量保證部門4.術語和縮略語5.工作程序5.1內部質量體系審核計劃的制定5.2內部質量體系審核的
2、頻次5.3內部質量體系審核計劃的內容5.4內部質量體系審核的準備5.5內部質量體系審核的實施5.6內部質量體系審核報告5.7內部質量體系審核報告的發(fā)放范圍5.8糾正措施的實施和跟蹤5.9內部質量體系審核文件和記錄的存檔6.引用文件7.質量記錄7.1NR403100A“內部審核檢查表”7.2NR403100B“不合格項報告”7.3NR403100C“觀察項報告”1.目的根據本公司質量手冊的要求，審核質量體系涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求，確保質量體系保持有效地運行，并為質量體系的改進提供依據。2.適用
3、范圍適用于公司內部質量體系審核工作。3.職責3.1管理者代表：負責批準內部質量體系審核計劃和審核報告。3.2質量保證部門：負責制定內部質量體系審核計劃，并組織實施審核。4.術語和縮略語本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。5.工作程序5.1內部質量體系審核計劃的制定5.1.1一般情況下，每年度分上下半年執(zhí)行兩次內部質量體系審核，依據當年的工作情況由管理者代表確定具體的審核時間，并責成質量保證部門制定內部質量體系審核計劃，審核計劃必須包括質量體系活動涉及的所有質量要素和質量部門。5.1.2由于
4、客戶的要求或其他特殊情況的需要，也可以進行內部質量體系審核。此時，應根據要求審核的質量要素和質量部門制定專門的內部質量體系審核計劃，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。5.2內部質量體系審核的頻次一般情況下，內部質量體系審核對質量體系所涉及的各部門每年不少于一次。由于客戶的要求或其他特殊需要，可適當增加審核的頻次。5.3內部質量體系審核計劃的內容：1)內部審核目的；2)審核的質量要素和審核的部門（如為年度內部質量體系審核計劃，則應包括全部質量要素和質量體系涉及的部門）；3)審核順序和時間安排。審核計劃應根據受審核的
5、工作的重要性和實際情況確定審核順序和時間安排。5.4內部質量體系審核的準備5.4.1根據內部質量體系審核計劃的要求和安排，由管理者代表在適當的時機任命具有內部審核員資格的合適人選擔任審核組長，由審核組長選擇具有內部審核員資格的人員組成審核組，對被審核的部門實施審核。5.4.2內部質量體系審核員和審核組長的評定及任命，按照NW403101《內部審核員評定及授權規(guī)范》執(zhí)行。5.4.3內部審核組至少由2人組成，并根據審核內容適當分工。審核人員應與被審核的部門無直接責任關系。5.4.4內部質量體系審核應制定和使用審核專用文件
6、：1)內部審核通知；2)內部審核檢查表；3)不合格項報告；4)觀察項報告；5)內部審核報告。5.4.5實施內部質量體系審核前，向被審核部門發(fā)出審核通知。審核通知由審核組長審核，管理者代表批準。送達內部審核通知后，由被審核部門負責人確認。5.4.6內部審核通知的內容：1)被審核的部門；2)內部審核的內容；3)內部審核的時間安排；4)內部審核的依據（國家標準、質量手冊、程序文件、技術規(guī)范和作業(yè)指導書等規(guī)程性文件）；5)內部審核組的組成人員；6)內部審核的首、末次會議的召開時間和地點；7)如果需要，內部審核中間會議的召開時
7、間、召開地點以及召開次數。5.4.7被審核部門接到審核通知后，如果對審核通知的內容有異議，可在兩天之內通知審核組，經過協(xié)商后另行安排。被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準備工作。5.4.8根據被審核部門的工作內容和審核依據，由審核組成員編寫“內部審核檢查表”，明確審核的具體方法?！皟炔繉徍藱z查表”由審核組組長審核。5.5內部質量體系審核的實施5.5.1實施審核時，審核組應與被審核部門共同召開審核的首次會議，由審核組向被審核部門介紹審核組的成員和審核的具體安排。首次會議后，立即進行現場審核。5.5.2審核組成員依據“
8、內部審核檢查表”實施現場審核，通過交談，查閱文件和記錄，檢查現場，收集證據，檢查質量體系的運行情況。5.5.3現場審核如發(fā)現與規(guī)定的要求不符合的現象時，由審核員填寫“不合格項報告”，經被審核部門負責人確認，記錄不合格現象，以保證不合格項被完全理解，并有利于不合格現象的糾正。5.5.4對于雖未違反有關規(guī)定，但有趨勢發(fā)展成為不合格的現象，由審核組成
