內(nèi)控制度執(zhí)行情況匯報

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1、自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠?，并成為一國?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標準規(guī)則的建立內(nèi)控制度執(zhí)行情況匯報　　篇一：內(nèi)控制度工作情況匯報　　內(nèi)控制度推進總結　　一、制度體系的基本情況：　　在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需?！　《⒅贫葓?zhí)行情況及相關措施：　　總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目

2、的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團公司的規(guī)定去處理。　　三、采取的具體措施：　　總的來說把握了以下原則：　　1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；　　2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；　　3、集團公司都沒有明確規(guī)定的，報集團審批同意后執(zhí)行?！　?、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：隨著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是三駕馬車之首，奧巴馬政

3、府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠?，并成為一國?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標準規(guī)則的建立　　一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規(guī)定，都是結合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容?！　《侵贫纫邢鄬Φ姆€(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏?！　∪侵贫纫审w系，有連貫性，要求各部門在制度

4、制定過程中要實現(xiàn)集團公司—下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。　　2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：　　一是成套整理了集團下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門供學習、備查?！　《乔謇怼⑼晟屏斯镜膬?nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。隨著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是三駕馬車之首，奧巴馬政府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠?，并成為一國?jīng)濟增長的主動力。國際

5、分工的深化、大量國際統(tǒng)一標準規(guī)則的建立　　三是抓好集團公司規(guī)章制度的宣貫培訓，讓管理人員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執(zhí)行，是XX年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。對集團公司出臺的規(guī)范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓?！　∷?、在規(guī)章制度培訓上我們始終把握著兩點：　　一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內(nèi)容準確傳達心中有數(shù)　　二是要通過培訓，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的層上領會到集團公司當前在做什么、怎么做，今

6、后準備做什么、怎么做。通過這些有實效的學習培訓，我們在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事?！　∪欠謱哟伪O(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉變作風、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。四是強調(diào)與集團的溝通。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功

7、”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象?！　∥澹航窈蠹訌妼W習與制度執(zhí)行：隨著信息化和全球化的發(fā)展，國家及地區(qū)之間的貿(mào)易也已成為拉動一國經(jīng)濟的三駕馬車之一，甚至是三駕馬車之首，奧巴馬政府成立之日起自從人類進入商品經(jīng)濟社會以來，貿(mào)易即已成為人們?nèi)粘；顒拥闹饕糠?，并成為一國?jīng)濟增長的主動力。國際分工的深化、大量國際統(tǒng)一標準規(guī)則的建立　　由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學習上、努力學習、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進行而-----努力。　　開元礦業(yè)綜合科　　XX年12月　　

8、篇二：內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況　　內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況　　1、內(nèi)部控制管理　　根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強自身的制度建設，進行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善