倉庫管理制度匯編

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1、倉庫管理制度（修訂）一、總則為更好地發(fā)揮倉庫對物資的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫的管理程序，促進(jìn)其各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理的運(yùn)作，確保作業(yè)合理化，特制定本制度。二、入庫管理（一）物資請購量管控1.計(jì)劃內(nèi)請購：（1）各使用部門根據(jù)下月物資需求，查看系統(tǒng)庫存，結(jié)合采購在途量，評估流轉(zhuǎn)速率。在每月底前編制本部門的下月物資采購計(jì)劃，以貼近切實(shí)需求進(jìn)行請購。（2）常規(guī)物資請購由倉庫主導(dǎo)，根據(jù)月平均使用量、采購周期編制常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)（部分專業(yè)使用物資若需擴(kuò)展到常規(guī)物資標(biāo)準(zhǔn)中，由對應(yīng)部門編制備庫標(biāo)準(zhǔn)）。（3）倉庫每月結(jié)合常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)及庫存余量編制常規(guī)物資采購計(jì)劃；每季度對常

2、規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上季度的周轉(zhuǎn)情況做調(diào)整。2.計(jì)劃外請購：各部門計(jì)劃外請購根據(jù)公司相關(guān)采購管理流程要求編制計(jì)劃外請購單，并由采購部門納入考核。3.各部門申請物資量過大或請購后長期未使用，造成呆滯三個(gè)月以上庫存資金，超過部門呆滯庫存資金最大控制量部分，倉庫與財(cái)務(wù)提出部門批評項(xiàng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)為每超過部門呆滯庫存資金最大控制量10%扣部門績效2分。（二）到貨前準(zhǔn)備1.到貨通知，采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，提前一天將到貨批次、到貨品種、到貨數(shù)量等有效信息通知倉庫管理員。2.倉庫管理員根據(jù)到貨信息提前做好到貨接收準(zhǔn)備工作，根據(jù)物資性質(zhì)整理庫存預(yù)留存儲空間。3.貨位整理要求按品種整

3、合零散存貨點(diǎn)，按先進(jìn)先出的原則把老庫存移至儲存前方，留出足夠空間，并在整理貨位的過程中清理貨架衛(wèi)生，保持倉儲空間整潔干凈。（三）到貨驗(yàn)收1.采購員接到供應(yīng)商的具體送貨到達(dá)時(shí)間后，通知倉庫管理員。2.物資送達(dá)倉庫后送貨員將貨物整齊堆放到分揀區(qū)，倉庫管理員與采購員、送貨員共同確定送貨數(shù)量及包裝是否完好，來貨物資以采購部門的采購訂單為收貨依據(jù)，并在《送貨單》上進(jìn)行簽字，將待驗(yàn)收貨物拆裝擺放至各庫分揀區(qū)后整理、歸類擺放，方便驗(yàn)收。3.常規(guī)物資由倉庫管理員按照《采購訂單》和供應(yīng)商《送貨單》等憑證對來貨進(jìn)行驗(yàn)收，核對到貨物資的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量，一般物資應(yīng)隨到隨驗(yàn)，及時(shí)收料，

4、大宗物資的驗(yàn)收時(shí)間不超過三日；對于成套設(shè)備應(yīng)以出廠說明書所列內(nèi)容驗(yàn)收；特殊設(shè)備和技術(shù)要求高的備品，由技術(shù)部門、請購人員、采購人員和倉庫管理員共同驗(yàn)收。倉庫管理員對照《采購訂單》數(shù)量，清點(diǎn)實(shí)際送貨數(shù)量。3.物資入庫前，倉庫管理員必須對照貨物與《采購訂單》、《送貨單》所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符，嚴(yán)格檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、保質(zhì)期、外包裝等；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，以下情況不得入庫：（1）來貨物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與采購訂單不符；（2）未附產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)單和技術(shù)資料等；（3）表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全；（4）商品質(zhì)量

5、低劣、殘次；食品接近或超過保鮮期、變質(zhì)；物資包裝破損嚴(yán)重，或者存在其他存放安全問題；（5）無采購訂單且不在采購計(jì)劃內(nèi)；（6）定制不符合要求。對于驗(yàn)收結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資，及時(shí)通知采購聯(lián)系進(jìn)行退、換貨工作。（四）到貨入庫1.驗(yàn)收合格，倉庫管理員將《采購訂單》在XXXX中生成《采購入庫單》，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，做到帳、貨相符。2.《采購入庫單》入庫單一式四聯(lián)，“黃聯(lián)”交給供貨商，“藍(lán)聯(lián)”交采購結(jié)算使用，“紅聯(lián)”交財(cái)務(wù)入賬，“白聯(lián)”留存，月底裝訂存檔。3.倉庫管理員根據(jù)系統(tǒng)生成的對應(yīng)物資條碼，對需要貼條碼的物資進(jìn)行貼條貼防盜磁工作。遇破損和數(shù)目有差異的物資統(tǒng)一整理歸類，

6、告知采購員聯(lián)系供應(yīng)商退換補(bǔ)發(fā)，合格物資根據(jù)物資屬性分類、分?jǐn)?shù)目裝箱、裝袋上架，并填寫物資查存卡。4.食品、餐飲庫物資要建立健全物資查存卡，寫明物資到貨期，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等信息。5.入庫完畢，倉庫管理員通知各部門申領(lǐng)物資。6.如遇緊急采購事項(xiàng)必須進(jìn)行庫外現(xiàn)場接收，根據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行：（1）采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，根據(jù)《采購訂單》編制《現(xiàn)場使用接收單》，并通知倉庫管理員、請購人員或使用人現(xiàn)場驗(yàn)收，如驗(yàn)收需技術(shù)支持則通知相關(guān)技術(shù)部門，驗(yàn)收人員在《現(xiàn)場使用接收單》上簽字確認(rèn)。相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)分管物資的特性，檢驗(yàn)采購物資質(zhì)量是否合格，并在《現(xiàn)場使用接收單》上簽字確認(rèn)。（2

7、）庫外現(xiàn)場收貨物資在驗(yàn)收后由采購管理員提交《采購訂單》、倉庫管理員根據(jù)《現(xiàn)場使用接收單》、《采購訂單》生成《入庫單》，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，保證賬實(shí)一致。7.若倉庫管理員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。（五）貨物存放保管1.存貨的儲存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫構(gòu)造劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉庫面積，存放時(shí)應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥善存放。2.倉庫管理員對所經(jīng)管的物資，以有利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。3.凡周轉(zhuǎn)量大的物資用落地堆放方式，周轉(zhuǎn)量小的用貨