《樣品控制程序》word版

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1、主題文件編號(hào)版次A/2樣品控制程序頁(yè)次5/5版次制/修訂日期制/修訂人制/修訂內(nèi)容概要1.0目的規(guī)范公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段和變更階段的樣品承認(rèn)流程，確保生產(chǎn)和檢驗(yàn)等所使用的樣品正確無(wú)誤，各生產(chǎn)階段的樣品得到正確有效的管理，防止因樣品錯(cuò)誤或使用不當(dāng)導(dǎo)致的產(chǎn)品出錯(cuò)，特制定本程序。2.0范圍主題文件編號(hào)版次A/2樣品控制程序頁(yè)次5/5適用于本公司物料樣品（電子元器件除外）的承認(rèn)和管理，生產(chǎn)樣品、限度樣品的管理控制過(guò)程。3.0定義3.1承認(rèn)：指批準(zhǔn)零件使用的過(guò)程，需要建立書(shū)面文件支持該過(guò)程。3.2物料樣品：由供應(yīng)商提供的用于品質(zhì)部進(jìn)料檢查的標(biāo)準(zhǔn)樣件。3

2、.3生產(chǎn)樣品：用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的樣件。如新品樣品等。3.4客戶(hù)樣品：根據(jù)客戶(hù)要求，提供的新品樣機(jī)或已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品。3.5限度樣品:由品質(zhì)部和工程部共同確認(rèn)、簽樣，用于外觀檢驗(yàn)及光斑判定的樣件。4.0職責(zé)　4.1研發(fā)中心4.1.1制定并提供物料樣品的具體承認(rèn)要求、圖紙、測(cè)試規(guī)范和相關(guān)資料；4.1.2依設(shè)計(jì)要求對(duì)物料樣品進(jìn)行結(jié)構(gòu)、電性、材料特性、可靠性的檢測(cè)確認(rèn)；4.1.3生產(chǎn)、限度樣品的制作、保存、發(fā)放及登記。4.2品質(zhì)部4.2.1協(xié)助研發(fā)中心對(duì)物料樣品的外觀、尺寸、電性等進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)；4.2.2依樣品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)控制。4.

3、3采購(gòu)部4.3.1物料樣品的采購(gòu)和供應(yīng)商開(kāi)發(fā)；4.3.2傳遞物料樣品承認(rèn)的相關(guān)信息，跟進(jìn)承認(rèn)過(guò)程；4.3.3向供應(yīng)商索取物料樣品和承認(rèn)書(shū),并審核其完整性。4.3使用部門(mén)/人員負(fù)責(zé)樣品在使用過(guò)程中的保管與維護(hù)。5.0程序5.1物料樣品的承認(rèn)、管理5.1.1新樣品需求的來(lái)源5.1.1.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、舊機(jī)種升級(jí)。5.1.1.2市場(chǎng)的變化影響物料的采購(gòu)。5.1.1.3因研發(fā)設(shè)計(jì)原因引起的物料變更、物料的替代。5.1.1.4采購(gòu)開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。5.1.2樣品的送樣要求5.1.2.1物料樣品和承認(rèn)書(shū)均須一式2份。5.1.2.2承認(rèn)書(shū)制作應(yīng)包括《樣品承

4、認(rèn)申請(qǐng)書(shū)》《樣品承認(rèn)測(cè)試報(bào)告》，并統(tǒng)一格式。5.1.3樣品索取采購(gòu)部根據(jù)研發(fā)工程師提供的圖紙、規(guī)格要求以及需求數(shù)量給相應(yīng)的供應(yīng)商打樣5.1.4樣品檢測(cè)5.1.4.1送樣分為：①臨時(shí)送樣②正式送樣主題文件編號(hào)版次A/2樣品控制程序頁(yè)次5/55.1.4.2臨時(shí)送樣直接交研發(fā)中心確認(rèn)，確認(rèn)OK后，供應(yīng)商才可正式送樣。5.1.4.3采購(gòu)在收到正式送樣的樣品和承認(rèn)書(shū)后：a)初判給到品質(zhì)部確認(rèn)。品質(zhì)部依《可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃書(shū)》，對(duì)物料樣品承認(rèn)測(cè)試報(bào)告中的外觀、尺寸、電性等檢測(cè)進(jìn)行確認(rèn)，并簽署判定結(jié)果。b)再?gòu)?fù)判給到研發(fā)中心確認(rèn)。研發(fā)中心依《可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃

5、書(shū)》，對(duì)物料樣品承認(rèn)測(cè)試報(bào)告中的結(jié)構(gòu)、電性、材料特性、可靠性測(cè)試等進(jìn)行確認(rèn)，具體為以下：●結(jié)構(gòu)工程師將確認(rèn)后樣品給予電子工程師測(cè)試，確認(rèn)對(duì)性能是否有影響●電子工程師將確認(rèn)后樣品給予結(jié)構(gòu)工程師驗(yàn)證，確認(rèn)是否對(duì)結(jié)構(gòu)有影響?！駵y(cè)試工程師對(duì)產(chǎn)品、部件的可靠性檢測(cè)確認(rèn)，并將可靠性測(cè)試項(xiàng)目和結(jié)果記錄在《樣品承認(rèn)測(cè)試報(bào)告》中，測(cè)試后簽署研發(fā)判定結(jié)果。d)樣品確認(rèn)OK后，最終由總工辦依據(jù)測(cè)試結(jié)果評(píng)估批準(zhǔn)是否通過(guò)承認(rèn)。e)承認(rèn)不通過(guò)退回采購(gòu)部，則由采購(gòu)與供應(yīng)商溝通重新安排送樣。f)相關(guān)部門(mén)檢測(cè)確認(rèn)的時(shí)間，必須在收到樣品和承認(rèn)書(shū)后的24H內(nèi)完成，除可靠性測(cè)試

6、。可靠性測(cè)試以實(shí)際測(cè)試時(shí)間為準(zhǔn)。采購(gòu)應(yīng)跟進(jìn)并監(jiān)督物料樣品的承認(rèn)過(guò)程。5.1.5承認(rèn)書(shū)的分發(fā)a)承認(rèn)書(shū)和樣品依如下方式分發(fā)。（供應(yīng)商部分由采購(gòu)轉(zhuǎn)交）?承認(rèn)書(shū)：??????□研發(fā)??????■品質(zhì)??????□采購(gòu)?????■供應(yīng)商??????????????承認(rèn)樣品：?□研發(fā)??????■品質(zhì)??????□采購(gòu)?????■供應(yīng)商??b)通過(guò)的承認(rèn)書(shū)由研發(fā)中心統(tǒng)一編號(hào)加蓋發(fā)行章，由研發(fā)文員分發(fā)到各相關(guān)單位。5.1.5包材類(lèi)樣品，供應(yīng)商可不用提供樣品承認(rèn)書(shū)。但研發(fā)中心須提供審批后的電子檔圖紙給品質(zhì)部，并封樣，作為來(lái)料檢驗(yàn)的依據(jù)之一。5.1.6臨

7、時(shí)樣品研發(fā)確認(rèn)OK，在正式樣品未發(fā)放之前，必須給品質(zhì)部封“臨時(shí)樣品”。正式樣品必須與承認(rèn)書(shū)同時(shí)發(fā)放發(fā)行。5.2生產(chǎn)樣品制作：研發(fā)中心每出一款新品后，在首次量產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行完美樣機(jī)封樣，作為制造過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和檢驗(yàn)指導(dǎo)，同時(shí)作為市場(chǎng)部新品拍照、安排包裝資料及發(fā)布稿等用途。5.3客戶(hù)樣品：如是提供給客戶(hù)的樣品，依客戶(hù)需求，制作相應(yīng)的數(shù)量寄客戶(hù)。具體依《客戶(hù)樣品管制流程》執(zhí)行。5.4樣品的發(fā)放和保管5.4.1物料樣品由研發(fā)中心發(fā)放到品質(zhì)部和采購(gòu)部，生產(chǎn)樣品由研發(fā)中心依據(jù)需要，分發(fā)至制造中心、市場(chǎng)部，具體依《項(xiàng)目管控看板操作指引》執(zhí)行。當(dāng)有新樣品取代

8、舊樣品時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)在《工程樣品確認(rèn)記錄表》中進(jìn)行登記簽發(fā)并回收舊樣品進(jìn)行銷(xiāo)毀。5.4.2所有樣品，使用部門(mén)應(yīng)建立《樣品清單》，記錄樣品的名稱(chēng)、料號(hào)、樣品編號(hào)、供應(yīng)商/客戶(hù)、索引查找編號(hào)、樣品