備品備件管理制度

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1、備品、備件管理制度（試行）目的為規(guī)范設(shè)備備件管理，達(dá)到備品、備件低儲(chǔ)、低耗使用，工程項(xiàng)目設(shè)備充分利用，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于生產(chǎn)系統(tǒng)備品備件及新增工程、改建項(xiàng)目設(shè)備的管理。計(jì)劃申報(bào)環(huán)節(jié)管理1、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、備件的劃分及申報(bào)依據(jù)1.1日常消耗備件：在設(shè)備日常維護(hù)時(shí)使用；庫(kù)備時(shí)間不得大于2個(gè)月；依據(jù)備件動(dòng)態(tài)臺(tái)賬及日常消耗量情況進(jìn)行申報(bào)。1.2季度檢修備件：在季（月）度計(jì)劃?rùn)z修時(shí)使用；庫(kù)備時(shí)間不得大于兩個(gè)檢修周期；依據(jù)備件動(dòng)態(tài)臺(tái)賬及檢修計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。1.3大、中修備件：在設(shè)備大修、中修時(shí)使用；庫(kù)備時(shí)間不得

2、大于8個(gè)月；依據(jù)年度大中修計(jì)劃及設(shè)備采購(gòu)時(shí)間合理申報(bào)。1.4事故備件：此類備件主要在重點(diǎn)設(shè)備突發(fā)故障時(shí)使用；數(shù)量以最經(jīng)濟(jì)、不影響生產(chǎn)為原則。2、工程、改建類計(jì)劃申報(bào)依據(jù)：用于新增工程、改建項(xiàng)目。依據(jù)《新增工程、改建項(xiàng)目審批表》。此類計(jì)劃項(xiàng)目施工完畢后不能留有庫(kù)存，改建類計(jì)劃申報(bào)前，分廠必須提交《改建設(shè)備備件儲(chǔ)備情況確認(rèn)表》給機(jī)動(dòng)部計(jì)劃審批科室，先落實(shí)原設(shè)備備件庫(kù)存情況，原則上原備件用完才能實(shí)施改建。如改建后經(jīng)濟(jì)效益較大，或原備件可調(diào)換其它設(shè)備使用時(shí)，方可審批計(jì)劃。此類計(jì)劃嚴(yán)禁附帶申報(bào)生產(chǎn)用備件。3、生產(chǎn)系統(tǒng)備件中單件費(fèi)

3、用≥10萬(wàn)元備件計(jì)劃申報(bào)前，需進(jìn)行《單件大于10萬(wàn)元備件申請(qǐng)》審批。4、零庫(kù)存物資按《唐山燕山鋼鐵有限公司零庫(kù)存管理辦法》及細(xì)則進(jìn)行。零庫(kù)存物資各分廠不需申報(bào)計(jì)劃，物流中心負(fù)責(zé)根據(jù)《零庫(kù)存物資信息表》統(tǒng)一進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)。5、各單位在編制備件計(jì)劃時(shí)必須認(rèn)真填寫相關(guān)信息，“用途”欄填寫使用部位?！皞渥ⅰ睓谔顚懺O(shè)備或備件特殊要求，作為規(guī)格型號(hào)的補(bǔ)充（如材質(zhì)、圖號(hào)等）。“使用單位”欄按分廠內(nèi)部劃分的工段填報(bào)，或外協(xié)單位名稱?！皞浼悇e”填寫日常消耗件、季度檢修備件、大中修備件、事故備件、新增工程/改建項(xiàng)目設(shè)備。6、計(jì)劃申報(bào)單位參

4、照歷史采購(gòu)最新單價(jià)填寫本次申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單價(jià)、本次采購(gòu)總價(jià)、本月累計(jì)計(jì)劃采購(gòu)總金額、控制金額。四、計(jì)劃審批環(huán)節(jié)管理：1、不按規(guī)定填寫的計(jì)劃，各審批部門有權(quán)予以駁回，由此造成備件采購(gòu)延誤，計(jì)劃申報(bào)單位負(fù)責(zé)。機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)對(duì)備件類別的核定工作，同時(shí)對(duì)事故件的數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。依據(jù)相關(guān)審批手續(xù)、備件動(dòng)態(tài)臺(tái)賬及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況，核定季度檢修備件計(jì)劃、大中修備件計(jì)劃、事故備件計(jì)劃以及新增工程、改建類計(jì)劃的數(shù)量。3、物流中心負(fù)責(zé)根據(jù)備件請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存情況，對(duì)計(jì)劃數(shù)量核減及庫(kù)存?zhèn)浼C合分析、調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)等工作。負(fù)責(zé)結(jié)合機(jī)動(dòng)部進(jìn)行呆滯物

5、資的替代工作。4、計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單價(jià)、本次采購(gòu)總金額、本月累計(jì)計(jì)劃采購(gòu)總金額、控制額度進(jìn)行復(fù)核。計(jì)劃資金占用額度達(dá)到資金占用控制額度80%時(shí)，對(duì)計(jì)劃申報(bào)單位提出預(yù)警；當(dāng)需審批金額超過(guò)控制額度,本次不予審批。申報(bào)單位可根據(jù)實(shí)際情況，自行核減本次采購(gòu)計(jì)劃或出具“超出備品備件采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)”，說(shuō)明計(jì)劃超出原由，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，進(jìn)行正常審批流程。5、生產(chǎn)系統(tǒng)備件中單件費(fèi)用≥10萬(wàn)元備件無(wú)審批的，各審批部門及采購(gòu)部門無(wú)此審批文件拒絕審批及采購(gòu)。6、各分廠生產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)日期為每月20～25日，超出此時(shí)間段提交的計(jì)劃均

6、為臨時(shí)加急計(jì)劃。新增工程/改建備件根據(jù)實(shí)際情況提交申報(bào)表。五、備件驗(yàn)收管理：按《設(shè)備、備件驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。六、出庫(kù)管理1、物流中心負(fù)責(zé)對(duì)每日出庫(kù)備品備件即時(shí)劃價(jià)，以便使用單位能夠及時(shí)掌握本單位物料消耗實(shí)際累計(jì)發(fā)生額，本次出庫(kù)金額。物流中心按本年度以前月份加權(quán)平均消耗額為資金控制額度，進(jìn)行日常備品備件出庫(kù)控制。2、使用單位提交物資支領(lǐng)單時(shí)，需注明當(dāng)次金額，本月累計(jì)金額，當(dāng)月控制額度，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3、計(jì)財(cái)部根據(jù)本年度以前月份，各單位實(shí)際出庫(kù)金額平均值作為本月計(jì)劃資金占用控制額。各使用單位當(dāng)本月超出控制額度后，需出具“

7、備品備件超支申請(qǐng)表”，說(shuō)明超支原因，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。實(shí)際急用備件，先按正常出庫(kù)手續(xù)出庫(kù)，支領(lǐng)單位5天內(nèi)補(bǔ)辦“備品備件超支申請(qǐng)表”手續(xù)。4、計(jì)財(cái)部每10日、20日及月底，定期對(duì)物流中心出庫(kù)控制進(jìn)行核查。5、計(jì)財(cái)部每月5日，提供給各單位當(dāng)月出庫(kù)金額。每月及時(shí)對(duì)各單位計(jì)劃審批金額、本月入庫(kù)、本月出庫(kù)進(jìn)行匯總分析，通報(bào)各單位，為降低庫(kù)存占用季度目標(biāo)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。對(duì)平時(shí)審批過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行分類，提出解決方案，逐步完善。次月對(duì)上月分廠物料消耗進(jìn)行匯總分析，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供合理數(shù)據(jù)。6、新增工程、改建項(xiàng)目結(jié)束后，機(jī)動(dòng)

8、部負(fù)責(zé)結(jié)合物流中心對(duì)項(xiàng)目使用設(shè)備及輔料情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)本制度進(jìn)行考核。7、物流中心每月底提供呆滯物資清單，機(jī)動(dòng)部協(xié)調(diào)進(jìn)行情況分析，配合完成呆滯物資的二次替代工作。七、考核：1、未按此制度進(jìn)行申報(bào)，審批部門可拒絕審批，予以駁回，同時(shí)對(duì)連續(xù)二次出現(xiàn)錯(cuò)誤的責(zé)任人考核100元，對(duì)主管科長(zhǎng)考核50元。2、對(duì)于新增工程、改建項(xiàng)目，申報(bào)計(jì)劃