廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施

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1、專業(yè)資料整理分享廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一、財(cái)政分局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限1預(yù)算、決算編制及資金核算工作沒(méi)有按照《預(yù)算法》等相關(guān)政策法規(guī)開展高新區(qū)年度預(yù)算、決算編制工作，以及預(yù)算資金核算。橙色預(yù)算組行財(cái)組基建組嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等相關(guān)政策法規(guī)，按照預(yù)算編制“二上二下”的步驟，通過(guò)細(xì)化項(xiàng)目、完善信息平臺(tái)一體化等手段，推動(dòng)預(yù)算管理精細(xì)化、科學(xué)化、自動(dòng)化，高效、實(shí)事求是地開展高新區(qū)年度預(yù)算編制工作；及時(shí)做好財(cái)政資金核算、統(tǒng)計(jì)工作。2財(cái)政資金審核和撥付工作沒(méi)有按照資金審核規(guī)定、撥款程序?qū)φ?qǐng)款資

2、料進(jìn)行認(rèn)真的審核、復(fù)核。橙色預(yù)算組行財(cái)組嚴(yán)格按照預(yù)算和相關(guān)文件以及撥款流程對(duì)請(qǐng)款資料進(jìn)行審核、復(fù)核，及時(shí)撥付到位。3政府采購(gòu)資金審核工作1.沒(méi)有按照政府采購(gòu)部門集中采購(gòu)管理有關(guān)辦法對(duì)行政事業(yè)單位提出的采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)進(jìn)行審核。橙色行財(cái)組基建組嚴(yán)格按照《東莞市政府采購(gòu)部門集中采購(gòu)管理辦法》、《東莞市政府采購(gòu)市級(jí)工作程序》等有關(guān)辦法規(guī)定，對(duì)應(yīng)年初預(yù)算，對(duì)行政事業(yè)單位提出的采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)進(jìn)行審核，尤其是分散采購(gòu)，防止“化整為零”的情況。2.沒(méi)有依照規(guī)定對(duì)政府采購(gòu)公開招標(biāo)以外的方式進(jìn)行審批。黃色嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定的4種非公開招標(biāo)方式的適用條件審批。3

3、.沒(méi)有依法對(duì)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織監(jiān)督檢查。黃色加大日常監(jiān)督檢查力度，按規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)管。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限3政府采購(gòu)資金審核工作4.沒(méi)有依法公平公正地對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商的違法違規(guī)情形開展調(diào)查工作。黃色行財(cái)組基建組嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)查處罰。4預(yù)算單位銀行賬戶的審批沒(méi)有按照相關(guān)預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法對(duì)預(yù)算單位開設(shè)銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管。橙色預(yù)算組嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法，和銀行形成合力，對(duì)預(yù)算單位開設(shè)銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管，促進(jìn)預(yù)算單位自律。5非稅收入征管

4、工作1.沒(méi)有按照非稅收入征收管理相關(guān)辦法進(jìn)行非稅收入征收、減免等工作。橙色預(yù)算組嚴(yán)格按照《廣東省預(yù)算外資金管理辦法》、《加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》等政策文件，落實(shí)非稅收入征收工作，確保應(yīng)收盡收；嚴(yán)格審核非稅收入減免申請(qǐng)資料，規(guī)范非稅收入減免審批程序。完美WORD格式編輯專業(yè)資料整理分享2.沒(méi)有按照財(cái)政票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)政票據(jù)的發(fā)放使用。橙色嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)管理相關(guān)辦法對(duì)申請(qǐng)領(lǐng)票單位的資格進(jìn)行審核、票據(jù)發(fā)放及核銷，督促用票單位及時(shí)上繳執(zhí)收款項(xiàng)，落實(shí)以票控稅。6國(guó)有資產(chǎn)管理沒(méi)有按照現(xiàn)行國(guó)有資產(chǎn)管理辦法對(duì)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理及處置，造成國(guó)有資產(chǎn)

5、流失。黃色預(yù)算組嚴(yán)格按照現(xiàn)行國(guó)有資產(chǎn)管理辦法對(duì)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理及處置，尤其是嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置養(yǎng)護(hù)的預(yù)算編制、國(guó)有資產(chǎn)收益確認(rèn)方面，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整、可持續(xù)。7單位固定資產(chǎn)管理沒(méi)有按照現(xiàn)行國(guó)有資產(chǎn)管理辦法對(duì)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理及處置。黃色行財(cái)組嚴(yán)格按照現(xiàn)有固定資產(chǎn)管理辦法對(duì)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行管理及處置，保證資產(chǎn)的安全、完整。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限8會(huì)計(jì)集中核算1.沒(méi)有按照會(huì)計(jì)制度開展行政事業(yè)單位開展會(huì)計(jì)集中核算工作。橙色會(huì)計(jì)核算中心沒(méi)有按照會(huì)計(jì)制度開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算工作，通過(guò)

6、會(huì)計(jì)集中核算對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)賬務(wù)。2.沒(méi)有按照會(huì)計(jì)制度開展工程項(xiàng)目開展會(huì)計(jì)集中核算工作。橙色沒(méi)有按照會(huì)計(jì)制度開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算工作，完善工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)賬務(wù)。9會(huì)計(jì)事務(wù)1.沒(méi)有按《會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理辦法》開展會(huì)計(jì)從業(yè)考試、繼續(xù)教育等考試資格、證件核發(fā)工作。橙色財(cái)政窗口嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理辦法》、《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育規(guī)定》等政策法規(guī)開展會(huì)計(jì)從業(yè)相關(guān)考試資格、證件核發(fā)等工作。2、存在對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)資格、繼續(xù)教育考試作弊問(wèn)題的監(jiān)管漏洞。橙色嚴(yán)格按照《廉政準(zhǔn)則》、《松山湖財(cái)政分局基本工作規(guī)范》等

7、行為準(zhǔn)則開展工作。10外商投資企業(yè)事務(wù)沒(méi)有按《完善外商投資企業(yè)財(cái)政登記管理制度的通知》核準(zhǔn)各外商投資企業(yè)辦證資格、年檢資料。橙色財(cái)政窗口嚴(yán)格按《完善外商投資企業(yè)財(cái)政登記管理制度的通知》、《對(duì)外商投資企業(yè)實(shí)行聯(lián)合年檢實(shí)施方案的通知》等政策文件，認(rèn)真審核各外商投資企業(yè)提交的辦證、年檢資料。11財(cái)政投資項(xiàng)目工程款的審核和撥付沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定以及撥款程序?qū)φ?qǐng)款資料進(jìn)行認(rèn)真審核及撥付。橙色基建組嚴(yán)格按照付款程序，認(rèn)真審核提交的請(qǐng)款資料，控制付款進(jìn)度確保財(cái)政資金安全。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施完美WORD格式編輯專業(yè)資料整理

8、分享一般權(quán)限12工程投資審核業(yè)務(wù)沒(méi)有按照財(cái)政評(píng)審制度開展審核、復(fù)核、會(huì)審、編撰評(píng)審報(bào)告等工作，導(dǎo)致評(píng)審結(jié)果不正確、不合理。紅色投資審核中心嚴(yán)格遵守《基