文件和檔案管理制度

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1、文件和檔案管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范軋鋼廠職業(yè)健康安全文件和檔案的控制和管理，特制定本制度。第二條本制度適用于軋鋼廠文件和檔案的控制和管理。第二章職責(zé)及分工第三條各單位通責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本單位文件的編制、上報(bào)審批、發(fā)放和修改控制，并負(fù)責(zé)對(duì)在用文件進(jìn)行有效性的識(shí)別和保管；（二）負(fù)責(zé)對(duì)下列職業(yè)健康安全資料的檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息等。第四條綜合科職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)軋鋼廠安全文件和檔案的

2、控制，是工藝技術(shù)圖紙等安全生產(chǎn)資料檔案的歸口管理部門，（二）負(fù)責(zé)軋鋼廠安全文件的校對(duì)、審核和發(fā)放；（三）負(fù)責(zé)上級(jí)組織（或業(yè)務(wù)主管部門）來(lái)文的收發(fā)、識(shí)別和歸檔管理。第五條技術(shù)質(zhì)量科職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件的控制，是體系文件的綜合管理部門；（二）負(fù)責(zé)組織本廠7管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和完善等工作；（三）負(fù)責(zé)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理；（四）負(fù)責(zé)組織本廠產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)）、安全技術(shù)操作規(guī)程等技術(shù)性文件的編制、審核、發(fā)放、修改控制和檔案管理。第六條安全科職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全法律法規(guī)的使用和控制；（二）負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全體系文件的編制

3、、修訂和完善工作；（三）負(fù)責(zé)對(duì)下列職業(yè)健康安全資料的檔案管理：安全“三同時(shí)”有關(guān)資料；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；分廠級(jí)培訓(xùn)記錄；分廠標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；分廠級(jí)職業(yè)健康安全檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查和監(jiān)護(hù)記錄；本廠安全生產(chǎn)會(huì)議記錄等。第七條設(shè)備科職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本廠計(jì)量檢定規(guī)程的管理；（二）負(fù)責(zé)本廠計(jì)量管理制度的編制、修訂、發(fā)放和完善工作；（三）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備規(guī)程的編制、修訂、發(fā)放、完善工作；（四）負(fù)責(zé)對(duì)下列職業(yè)健康安全資料的檔案管理：設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告；設(shè)備檢查、整改記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；設(shè)備設(shè)施維護(hù)和校驗(yàn)記錄等。第三章文件管理要求7第八條軋鋼

4、廠安全管理文件包括職業(yè)健康安全規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程等，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)做好對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)和宣貫。第九條各生產(chǎn)車間在對(duì)職業(yè)健康安全管理提出規(guī)范或要求時(shí)，經(jīng)由本車間主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可組織編寫(xiě)文件或制度，文件編制車間同時(shí)負(fù)責(zé)組織文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和更新。第十條各生產(chǎn)車間安全管理文件發(fā)布前應(yīng)得到本車間主要負(fù)責(zé)人審批，分廠安全管理文件發(fā)布前應(yīng)得到分管副廠長(zhǎng)的審批，以確保其充分性和適宜性。第十一條各科室及車間領(lǐng)取書(shū)面文件時(shí)，需填寫(xiě)發(fā)放記錄。文件下發(fā)后，各車間應(yīng)將文件內(nèi)容傳達(dá)至全部相關(guān)班組，并督促其做好對(duì)員工的培訓(xùn)和貫徹。第十二條評(píng)估、修訂（一）安全科每年組織對(duì)安全

5、生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（二）技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)每年組織對(duì)安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（三）設(shè)備科應(yīng)每年組織對(duì)設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（四）安全科、技術(shù)質(zhì)量科、設(shè)備科根據(jù)評(píng)估情況、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和使用。第十三條在新工藝、新設(shè)備投運(yùn)前6個(gè)月技術(shù)質(zhì)量科、7設(shè)備科應(yīng)分別完成安全技術(shù)操作過(guò)程、設(shè)備操作規(guī)程的制定。第十四條對(duì)安全管理文件進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件修改申請(qǐng)單”，向文件歸口

6、管理部門提出修改意見(jiàn)，說(shuō)明修改原因；對(duì)重要的修改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的依據(jù)。文件歸口部門將批準(zhǔn)修改的文件內(nèi)容以“文件修改通知單”的形式，按文件的原發(fā)放范圍發(fā)放，“文件修改通知單”應(yīng)經(jīng)原審批人（或接替人）審批后生效。各文件使用單位應(yīng)及時(shí)就更新內(nèi)容對(duì)相關(guān)從業(yè)人員做好宣貫。第十五條各生產(chǎn)單位應(yīng)建立“受控文件清單”，對(duì)本單位使用的所有受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。第十六條凡有時(shí)效性的受控文件，到期自然作廢，各有關(guān)單位要及時(shí)做好“受控文件清單”的更新。第四章檔案管理要求第十七條需歸檔的安全管理文件、資料，由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后，按時(shí)移交給安全科，由安全科人員進(jìn)行集中

7、管理。歸檔文件材料必須完整、準(zhǔn)確。第十八條各單位應(yīng)按職責(zé)要求，對(duì)本單位主要安全生產(chǎn)文件、安全管理過(guò)程中產(chǎn)生的記錄實(shí)行檔案管理。第十九條檔案資料保存期限：（一）各單位應(yīng)對(duì)所屬各車間上報(bào)的辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單及本廠下發(fā)的重大危險(xiǎn)源清單以文本或電子版形式進(jìn)行保存，保存期限為1年。（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)由各單位辦公室以文本形式永久保存。7（三）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)要總結(jié)上階段標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的成績(jī)和不足，吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并提出改進(jìn)方案。應(yīng)保存系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄，保存期限、保存形式應(yīng)按記錄所屬類別的有關(guān)要求執(zhí)行。（四）《事故調(diào)

8、查處理報(bào)告