2018年9月財政收支執(zhí)行情況分析

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1、2018年1-9月財政收支執(zhí)行情況分析一、財政收支總體情況9月底，全市一般公共預(yù)算收入共完成105108萬元，增收14467萬元，增長16%，超序時進度5.4個百分點。其中，市級一般公共預(yù)算收入完成66452萬元，增收8354萬元，增長14.4%；稅收收入完成81789萬元，增收10143萬元，增長14.2%。從征收部門看，稅務(wù)、財政部門共征收110262萬元，其中：稅務(wù)部門完成88100萬元，為目標的80.3%，增收10680萬元，增長13.8%；財政部門完成22162萬元，為目標的80.6%，增收4494萬元，增長25.4%。1-9月份，全市一般

2、公共預(yù)算支出完成327793萬元，為預(yù)算的111.7%，增長11.8%。一般公共預(yù)算支出的主要項目完成情況是：5一般公共服務(wù)支出28452萬元，下降6.3%；教育支出66231萬元，增長22.8%；社會保障和就業(yè)支出44264萬元，增長8.4%，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，從2017年11月起退休費改為養(yǎng)老金發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生支出54442萬元，增長16.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出32938萬元，下降29.2%。全市政府性基金收入共完成56958萬元，為預(yù)算的136.3%，下降48.4%。全市政府性基金支出共完成70427萬元，為預(yù)算的168.5%，下

3、降46.5%。政府性基金收支出現(xiàn)大幅度下降，主要是上年同期一次性因素影響所致。二、財政收支主要特點一是財政收入增幅均衡。1-9月份，我市月份財政收入均保持兩位數(shù)增長，增幅分別為22.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%、16.6%、15.3%、16%，超過了縣人代會批準的增長10%的目標，在安慶市7縣（市）排名第3位。每月均超時序進度，分別為3.7個點、3.5個點、5.1個點、6.7個點、5.3個點、4.9個點、4.8個點、3.7個點和5.4個點，在安慶市7縣（市）排名第4位。二是稅收收入占比后期將會下降。1-9月份，我市

4、稅收收入完成81789萬元，稅收收入占財政收入的比重為77.8%，比上年同期下降了1.2個百分點，在安慶市七縣（市）排名靠后，預(yù)計到年底我市稅收收入占比僅為76%。5三是多數(shù)稅種保持增長。1-9月份，十五個稅種，同比“十一增四減”。增值稅、車輛購置稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城建稅、土地增值稅、資源稅增幅均為兩位數(shù)。潛山市2018年1-9月一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)表單位：萬元科目名稱9月底完成數(shù)上年同期數(shù)增減額增長%一般公共預(yù)算收入105,10890,64114,46616.0一、稅收收入81,78971,64610,14314.2增值稅42,59532,332

5、10,26331.7營業(yè)稅6288-26-29.5企業(yè)所得稅9,4768,7047728.9個人所得稅2,6423,674-1,032-28.1資源稅553140413295.0城市維護建設(shè)稅2,2321,60462839.2房產(chǎn)稅84471213218.5印花稅4013505114.6城鎮(zhèn)土地使用稅2,3582,10425412.1土地增值稅2,2121,91929315.3車船稅815864-49-5.7耕地占用稅2,0253,242-1,217-37.55契稅7,7579,021-1,264-14.0環(huán)境保護稅1010消費稅2,1802,081

6、994.8車輛購置稅5,6274,81181617.0二、非稅收入23,31918,9954,32422.8專項收入8,3813,4524,929142.8行政事業(yè)性收費收入3,1922,9312618.9罰沒收入3,0972,74235512.9國有資源(資產(chǎn))有償使用收入5,2758,011-2,736-34.2政府住房基金收入3,3014032,898719.1其他收入731456-1,383-95.0四是重點工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定增長。大多數(shù)企業(yè)稅收增長穩(wěn)定，如醫(yī)藥制造、塑料制品制造、建材制造和零售業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)。納稅前30名工業(yè)企業(yè)增長較快，尤其是海

7、南衛(wèi)康制藥有限公司增幅較大。五是民生及重點支出保障有力。9月底，十三類民生支出共完成282418萬元，占總支出的86.2%，同比下降0.01個百分點，同比增支27831萬元，增長10.9%。核算GDP的財政八項支出完成275588萬元，同比增長20.4%。三、下一步工作措施下一步，我們將繼續(xù)加強收入精準調(diào)度，確保財政收入均衡入庫；深入落實“放管服”改革，積極發(fā)揮政策效應(yīng)，服務(wù)支持實體經(jīng)濟發(fā)展；切實強化財政資金監(jiān)管，組織開展財政扶貧等涉農(nóng)資金檢查監(jiān)督，健全績效評價體系，不斷促進評價結(jié)果有效運用。1、對標目標找差距。年內(nèi)剩下3個月的時間，收入還差2700

8、0萬元，月均須完成9000萬元。從征收部門看：截止9月底，稅務(wù)部門還差21600萬元，月均應(yīng)完成7200萬元