本溪市十五屆人大.doc

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1、關(guān)于本溪市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案）的報(bào)告——2016年1月6日在本溪市第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上本溪市財(cái)政局局長(zhǎng)方穎各位代表：我受市政府委托，向大會(huì)作關(guān)于本溪市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見(jiàn)和建議。一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況2015年，全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)市十五屆人大三次會(huì)議通過(guò)的有關(guān)決議，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅工作，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡，為我市社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2015年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成535,

2、000萬(wàn)元，同比下降58.8%。其中：稅收收入387,670萬(wàn)元，下降59.4%；非稅收入147,330萬(wàn)元，下降57%。具體分析全市一般公共預(yù)算收入下降的原因：1.經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，導(dǎo)致全市收入下降36.9個(gè)百分點(diǎn)，占減收總額的62.8%。主要是，由于鋼材市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，制造業(yè)稅收預(yù)計(jì)下降16%。由于鐵粉價(jià)格持續(xù)低迷，企業(yè)開(kāi)工不足，采礦業(yè)預(yù)計(jì)下降52%。由于房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，房地產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)下降37%，建筑業(yè)預(yù)計(jì)下降30%。全市與經(jīng)濟(jì)直接相關(guān)的五項(xiàng)主體稅收預(yù)計(jì)減收7.7億元，城建稅和教育附加等預(yù)計(jì)減收0.6億元。由于我市新開(kāi)工項(xiàng)目少，導(dǎo)致當(dāng)年占用土地大幅減少，耕地占用稅減收20

3、.8億元。由于宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，資產(chǎn)交易規(guī)模大幅萎縮，國(guó)有資產(chǎn)收益比上年減少18.8億元。2.落實(shí)減稅降費(fèi)政策，導(dǎo)致全市收入下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，占減收總額的7.6%。近兩年，國(guó)家出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策，包括逐步擴(kuò)大“營(yíng)改增”改革范圍、減免小微企業(yè)相關(guān)稅收、推進(jìn)資源稅改革等。其中，資源稅減半征收是主要因素，全年預(yù)計(jì)減收4.5億元。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，落實(shí)省政府取消、緩征部分收費(fèi)和基金政策，全市非稅收入預(yù)計(jì)減收1.3億元。3.按照全省統(tǒng)一要求，做實(shí)財(cái)政收入，影響22.6億元，導(dǎo)致全市收入下降17.4個(gè)百分點(diǎn)，占減收總額的29.6%。全市各級(jí)財(cái)稅部門做實(shí)財(cái)政收入，為財(cái)政收支提質(zhì)增

4、效打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，通過(guò)真正反映地方財(cái)政實(shí)際困難，能夠爭(zhēng)取國(guó)家和省對(duì)我市更多的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策支持，減輕與收入規(guī)模直接掛鉤的各項(xiàng)上解上級(jí)支出，為財(cái)政持續(xù)發(fā)展卸去包袱。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1,331,806萬(wàn)元，同比下降28.3%。其中：教育213,082萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；科學(xué)技術(shù)36,669萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%；農(nóng)林水事務(wù)132,651萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)338,255萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；一般公共服務(wù)支出78,219萬(wàn)元，下降79.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出83,303萬(wàn)元，下降75.8%。支出下降主要是做實(shí)財(cái)政收入相應(yīng)減少支出。全市一般公共預(yù)算收入53

5、5,000萬(wàn)元，加上省以上補(bǔ)助等收入后，收入總計(jì)為2,166,924萬(wàn)元；全市一般公共預(yù)算支出1,331,806萬(wàn)元，加上上解省支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用專項(xiàng)支出等，支出總計(jì)為2,166,924萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。省以上補(bǔ)助收入中，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金594,774萬(wàn)元。主要包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)、城市低保、就業(yè)補(bǔ)助和撫恤252,554萬(wàn)元，農(nóng)林水和扶貧77,995萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保66,421萬(wàn)元，保障性住房安居工程30,427萬(wàn)元，教科文事業(yè)14,575萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)、基本公共衛(wèi)生和醫(yī)療保障30,960萬(wàn)元，公路鐵路建設(shè)和石油價(jià)格改革補(bǔ)貼30,955萬(wàn)元，礦山地質(zhì)環(huán)境治理2

6、1,740萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易貸款貼息11,393萬(wàn)元，公共安全12,287萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)發(fā)展和保護(hù)12,207萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成315,580萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助等收入來(lái)源，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成780,501萬(wàn)元，剔除高新區(qū)后：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成274,730萬(wàn)元，同比下降15.9%。其中：稅收收入186,900萬(wàn)元，下降18.7%；非稅收入87,830萬(wàn)元，下降9.3%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成721,324萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。雖然市本級(jí)收入下降，但通過(guò)落實(shí)國(guó)家盤(pán)活財(cái)政存量資金的要求，認(rèn)真清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，并兩次報(bào)請(qǐng)市人大常

7、委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整支出預(yù)算，保障了市本級(jí)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的支出需求。其中：教育82,179萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%；科學(xué)技術(shù)12,967萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；農(nóng)林水事務(wù)22,268萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%；社會(huì)保障和就業(yè)286,610萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%；文化體育與傳媒24,026萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入274,730萬(wàn)元，加上省以上補(bǔ)助、縣區(qū)上解等收入后，收入總計(jì)為1,904,538萬(wàn)元；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出721,324萬(wàn)元，加上上解省支出、補(bǔ)助縣區(qū)各項(xiàng)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用專項(xiàng)支出等，支出總計(jì)為1,904,5