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1、梧州市長洲區(qū)司法局2017年部門預(yù)算-11-目錄第一部分:長洲區(qū)司法局概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分:人員編制第三部分:長洲區(qū)司法局2017年部門預(yù)算報(bào)表、“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明一、2017年度收入支出預(yù)算總體情況二、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況三、2017年經(jīng)濟(jì)科目支出情況四、2017年度政府性基金收支預(yù)算情況。五、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況六、其他事項(xiàng)情況說明七、名詞解析第四部分:長洲區(qū)司法局2017年部門預(yù)算公開報(bào)表表一:收支預(yù)算總表表二:收入預(yù)算總表表三:支出預(yù)算
2、總表表四:財(cái)政撥款收支總表表五:一般公共預(yù)算支出表表六:一般公共預(yù)算基本支出表表七:政府性基金預(yù)算支出表表八:“三公”經(jīng)費(fèi)支出表-11-第一部分:長洲區(qū)司法局概況一、主要職責(zé)梧州市長洲區(qū)司法局是梧州市長洲區(qū)人民政府主管全區(qū)司法行政工作的綜合部門,主要職責(zé)如下:(一)貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全區(qū)司法行政工作的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。(二)擬訂全區(qū)法制宣傳、普及法律常識規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)全區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作。(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全區(qū)法
3、律援助工作。(四)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。(五)負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)物資裝備管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法行政計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。(六)指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。????(七)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況-11-梧州市長洲區(qū)司法局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,分別是:辦公室、法宣股、基層股、社區(qū)矯正和安置幫教股、法律援助中心。下轄四個(gè)司法所,分別是:長洲司法所、倒水司法所、大塘司法所、興龍司法所。第二
4、部分:人員編制長洲區(qū)司法局現(xiàn)有行政編制數(shù)21人,其中局機(jī)關(guān)8人,長洲司法所4人,倒水司法所4人,大塘司法所3人,興龍司法所2人;實(shí)有在職人員20人,其中局機(jī)關(guān)8人,長洲司法所4人,倒水司法所4人,大塘司法所3人,興龍司法所1人;退休人員4人。第三部分:長洲區(qū)司法局2017年部門預(yù)算報(bào)表、“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明一、2017年度收入支出預(yù)算總體情況(詳見附件1.收支預(yù)算總表、附件2.收入預(yù)算總表、附件3.支出預(yù)算總表、附件4.財(cái)政撥款收支總表)(一)收入預(yù)算說明2017年收入合計(jì)是322.85萬元,其
5、中一般公共預(yù)算撥款281.85萬元.2017年一般公共預(yù)算拔款是281.85萬元,同比增加39.68萬元,增加16.39%。(二)支出預(yù)算說明2017年支出總預(yù)算322.85萬元,基本支出281.85萬元,占支出總預(yù)算的87.3%,同比增加16.48萬元,增加16.48%;項(xiàng)目支出合計(jì)41萬元,上年結(jié)余收入0元用于項(xiàng)目支出,故增長0%,占支出總預(yù)算的12.7。按支出功能分類科目劃分,共分為9-11-類,其中:一般公共服務(wù)類科目322.85萬元;醫(yī)療衛(wèi)生12.85萬元;住房保障支出17.53萬元;
6、一般行政管理事務(wù)11.5萬元;行政運(yùn)行251.47萬元;基層司法業(yè)務(wù)17.5萬元;普法宣傳5萬元;法律援助2萬元;社區(qū)矯正2萬元;其他司法支出3萬元。二、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況[詳見附件5.一般公共預(yù)算支出表(按功能科目分類)]2017年支出總預(yù)算元322.85萬,其中:基本支出281.85萬元;項(xiàng)目支出41萬元。(一)基本支出預(yù)算1、基本支出事務(wù)281.85萬元,主要用于機(jī)關(guān)和下轄司法所為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)
7、、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及離退休經(jīng)費(fèi)支出。其中:行政運(yùn)行251.47萬元。2、醫(yī)療保障12.85萬元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,按機(jī)關(guān)和下轄司法所職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。3、住房保障支出(住房公積金)17.53萬元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,為局機(jī)關(guān)和下轄司法所職工計(jì)繳的住房公積金。(二)項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出事務(wù)41萬元,主要用于長洲區(qū)司法局和司法所完成各項(xiàng)司法工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。其中:行政運(yùn)行11.5萬元;基層司法業(yè)務(wù)17.5萬元;普法宣傳5萬元;法律援助2萬元;社區(qū)矯正2萬元
8、;其他司法支出3萬元。-11-三、2017年經(jīng)濟(jì)科目支出情況[詳見附件6.一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)]一般公共預(yù)算基本支出281.8512萬元。(一)工資福利支出147.56萬元,主要用于支付職工工資及津補(bǔ)貼,其中:基本工資支出58.98萬元;津貼補(bǔ)貼支出77.3萬元;非代發(fā)(聘用人員)工資11.28萬元;社會保障繳費(fèi)支出28.25萬元。(二)商品和服務(wù)支出43.4萬元,主要用于支付各項(xiàng)日常運(yùn)行開支。其中:辦公費(fèi)14.7元;印刷費(fèi)4.2萬元;水電費(fèi)2.6萬元;郵電費(fèi)1.7萬元;差旅