梧州市長(zhǎng)洲區(qū)長(zhǎng)洲中學(xué)

梧州市長(zhǎng)洲區(qū)長(zhǎng)洲中學(xué)

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1、梧州市長(zhǎng)洲區(qū)長(zhǎng)洲中學(xué)2017年部門預(yù)算信息公開說明第一部分:部門概況一、主要職責(zé)-7-實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況根據(jù)上述職責(zé),單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室,分別是:行政室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室、團(tuán)委室等。第二部分:人員編制單位屬事業(yè)單位,事業(yè)編制數(shù)93人。實(shí)有在職人員87人,退休人員24人。第三部分:?jiǎn)挝?017年部門預(yù)算報(bào)表、“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明一、2017年度收入支出預(yù)算總體情況。(詳見附件1.收支預(yù)算總表、附件2.收入預(yù)算總表、附件3.支出預(yù)算總表、附件4.財(cái)政撥款收

2、支總表)(一)收入預(yù)算說明2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入951.73萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款951.73萬元;納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入0元;上年結(jié)余0元。2017年一般公共預(yù)算拔款是9517300元,同比減少74200元,減少0.8%,基本持平。(二)支出預(yù)算說明2017年支出總預(yù)算9517300元,基本支出9517300元,占支出總預(yù)算的100%,同比減少74200元,減少0.8%。按支出功能分類科目劃分,共分為二類,其中:教育支出884.91萬元;住房保障支出66.82萬元。-7-二、2017年度一般公共預(yù)算

3、撥款支出預(yù)算情況。[詳見附件5.一般公共預(yù)算支出表(按功能科目分類)]2017年支出總預(yù)算951.73萬元,其中:基本支出951.73萬元;項(xiàng)目支出0元。(一)基本支出預(yù)算1.小學(xué)教育支出884.91萬元,主要用于教育事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、離退休經(jīng)費(fèi)支出。其中:工資性支出562.59萬元;社會(huì)保障支出157.70萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出164.62萬元2.住房保障支出(住房公積金)66.82萬元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,為事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。三、2017年經(jīng)濟(jì)科目支出情況[詳見附件6

4、.一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)](一)工資福利支出720.29萬元,主要用于支付職工工資及津補(bǔ)貼,其中:基本工資支出278.89萬元;津貼補(bǔ)貼支出277.58萬元;獎(jiǎng)金支出0元(年終一次性獎(jiǎng)金,即第十三個(gè)月工資);社會(huì)保障繳費(fèi)支出157.70萬元;其他工資福利支出6.12萬元。(二)商品和服務(wù)支出0元,主要用于支付各項(xiàng)日常運(yùn)行開支。其中:辦公費(fèi)0元;印刷費(fèi)0元;水費(fèi)0元;電費(fèi)0元;郵電費(fèi)0元;差旅費(fèi)0元;維修費(fèi)0元;會(huì)議費(fèi)0元;培訓(xùn)費(fèi)0元,;公務(wù)接待費(fèi)0元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0-7-元,主要用于各種事務(wù)

5、方面支出。(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出231.45萬元,主要用于支付離退休人員費(fèi)用及繳納住房公積金。其中:退休費(fèi)114.43萬元;生活補(bǔ)助3.42萬元;住房公積金66.82萬元。四、2017年度政府性基金收支預(yù)算情況。[詳見附件7.政府性基金預(yù)算支出表]2017年度政府性基金預(yù)算收入0元,2017年度政府性基金預(yù)算支出0元。五、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(詳見附件8.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表)(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0元,同期持平。(二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0元,按照“八項(xiàng)規(guī)定”節(jié)約規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用,減

6、少0元,同比基本持平。主要用于市內(nèi)公務(wù)接待、致公黨基層接待、接待致公黨上級(jí)及區(qū)內(nèi)外各地致公黨組織來梧檢查指導(dǎo)交流會(huì)務(wù)工作。(三)公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算0元,(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,主要是公務(wù)用車改革后,車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。?(2)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元,與去年相同。??六、政府性基金預(yù)算說明-7-根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》(財(cái)預(yù)〔2014〕368號(hào)),2015年1月1日起,殘疾人就業(yè)保障金從政府性基金項(xiàng)目收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,我會(huì)無政府性基金收入,故未編制政府性基金預(yù)算。七

7、、其他事項(xiàng)情況說明??1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理2017年,本單位共組織對(duì)0項(xiàng)目(即專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi))進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0元,占支出總預(yù)算的0%。??2、政府采購(gòu)支出情況2017年本單位政府采購(gòu)預(yù)算支出總額為100000元,其中:政府采購(gòu)辦公設(shè)備100000元。??3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年初,本單位國(guó)有資產(chǎn)總額合計(jì)?9591465.98元,比上年665893.12元,增加6.9%。其中:流動(dòng)資產(chǎn)1467421.85元,比上年增加?348530.3元,增加23.7%;固定資產(chǎn)8109

8、284.13元,比上年增加317362.8元,增加3.9%;??4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元,主要用于機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。按梧州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出。???八、名詞解釋????-7-??(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??(二)

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