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1、梧州市長洲區(qū)長洲中學2017年部門預算信息公開說明第一部分:部門概況一、主要職責-7-實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展,初中學歷教育。二、機構(gòu)設置情況根據(jù)上述職責,單位內(nèi)設6個職能科室,分別是:行政室、教務處、政教處、總務處、工會室、團委室等。第二部分:人員編制單位屬事業(yè)單位,事業(yè)編制數(shù)93人。實有在職人員87人,退休人員24人。第三部分:單位2017年部門預算報表、“三公”經(jīng)費編制說明一、2017年度收入支出預算總體情況。(詳見附件1.收支預算總表、附件2.收入預算總表、附件3.支出預算總表、附件4.財政撥款收支總表)(一)收入
2、預算說明2017年公共財政預算撥款收入951.73萬元,其中:經(jīng)費撥款951.73萬元;納入公共財政預算管理的非稅收入0元;上年結(jié)余0元。2017年一般公共預算拔款是9517300元,同比減少74200元,減少0.8%,基本持平。(二)支出預算說明2017年支出總預算9517300元,基本支出9517300元,占支出總預算的100%,同比減少74200元,減少0.8%。按支出功能分類科目劃分,共分為二類,其中:教育支出884.91萬元;住房保障支出66.82萬元。-7-二、2017年度一般公共預算撥款支出預算情況。[詳見附件5.一般
3、公共預算支出表(按功能科目分類)]2017年支出總預算951.73萬元,其中:基本支出951.73萬元;項目支出0元。(一)基本支出預算1.小學教育支出884.91萬元,主要用于教育事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)安排的人員經(jīng)費支出、離退休經(jīng)費支出。其中:工資性支出562.59萬元;社會保障支出157.70萬元;對個人和家庭的補助支出164.62萬元2.住房保障支出(住房公積金)66.82萬元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,為事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。三、2017年經(jīng)濟科目支出情況[詳見附件6.一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟科目分類)](一)工資
4、福利支出720.29萬元,主要用于支付職工工資及津補貼,其中:基本工資支出278.89萬元;津貼補貼支出277.58萬元;獎金支出0元(年終一次性獎金,即第十三個月工資);社會保障繳費支出157.70萬元;其他工資福利支出6.12萬元。(二)商品和服務支出0元,主要用于支付各項日常運行開支。其中:辦公費0元;印刷費0元;水費0元;電費0元;郵電費0元;差旅費0元;維修費0元;會議費0元;培訓費0元,;公務接待費0元;公務用車運行維護費0-7-元,主要用于各種事務方面支出。(三)對個人和家庭的補助支出231.45萬元,主要用于支付離退
5、休人員費用及繳納住房公積金。其中:退休費114.43萬元;生活補助3.42萬元;住房公積金66.82萬元。四、2017年度政府性基金收支預算情況。[詳見附件7.政府性基金預算支出表]2017年度政府性基金預算收入0元,2017年度政府性基金預算支出0元。五、2016年“三公”經(jīng)費預算情況(詳見附件8.“三公”經(jīng)費支出表)(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預算0元,同期持平。(二)公務接待費2017年預算0元,按照“八項規(guī)定”節(jié)約規(guī)范經(jīng)費使用,減少0元,同比基本持平。主要用于市內(nèi)公務接待、致公黨基層接待、接待致公黨上級及區(qū)內(nèi)外各地致公
6、黨組織來梧檢查指導交流會務工作。(三)公務用車費2017年預算0元,(1)公務用車運行維護費0元,主要是公務用車改革后,車輛及維護費由機關事務管理局管理。?(2)公務用車購置預算0元,與去年相同。??六、政府性基金預算說明-7-根據(jù)《財政部關于完善政府預算體系有關問題的通知》(財預〔2014〕368號),2015年1月1日起,殘疾人就業(yè)保障金從政府性基金項目收支轉(zhuǎn)列一般公共預算,我會無政府性基金收入,故未編制政府性基金預算。七、其他事項情況說明??1、預算績效目標管理2017年,本單位共組織對0項目(即專項業(yè)務經(jīng)費)進行了預算績效目
7、標評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0元,占支出總預算的0%。??2、政府采購支出情況2017年本單位政府采購預算支出總額為100000元,其中:政府采購辦公設備100000元。??3、國有資產(chǎn)占有使用情況2017年初,本單位國有資產(chǎn)總額合計?9591465.98元,比上年665893.12元,增加6.9%。其中:流動資產(chǎn)1467421.85元,比上年增加?348530.3元,增加23.7%;固定資產(chǎn)8109284.13元,比上年增加317362.8元,增加3.9%;??4、機關運行經(jīng)費情況2017年本單位機關運行經(jīng)費0元,主要用于
8、機關為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。按梧州統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的日常辦公費、水電費、差旅費等日常經(jīng)費支出。???八、名詞解釋????-7-??(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。??(二)