《差旅費報銷制度》word版

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1、差旅費報銷制度1、出差前先填制“出差申請單”：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→總經(jīng)理。經(jīng)審批后的申請單由出差人保管，返公司后再填寫申請單的報告部份。此單作為報銷的附件。2、國內(nèi)出差交通費、住宿費、伙食補助費標準：職務飛機火車輪船其它交通住宿補助伙食補助執(zhí)行董事及以上[職等：1等以上]實報一等/軟臥一等實報四星級(含)以上實報正副總經(jīng)理[職等：2、3等以上]經(jīng)濟艙一等/軟臥一等實報四星級（含）以下實報部門經(jīng)理[職等：4、5等以上]經(jīng)濟艙二等/軟臥二等實報三星級（含）以下60元/天課級以下（含）[職等：6等以下（含）]請示批準二等/硬臥二等實報三星級以下40元/天3、港澳出差交通費、住宿費、伙食補助費

2、標準：職務飛機火車輪船其它交通住宿補助伙食補助執(zhí)行董事及以上[職等：1等以上]實報一等/軟臥一等實報四星級(含)以上實報正副總經(jīng)理[職等：2、3等以上]經(jīng)濟艙一等/軟臥一等實報四星級(含)以下180元/天部門經(jīng)理[職等：4、5等以上]經(jīng)濟艙實報二等實報三星級(含)以下120元/天其他人員[職等：5等以下]請示批準硬臥二等實報三星級以下70元/天4、境外（不含港澳）出差交通費、住宿費、伙食補助費標準：職務飛機火車輪船其它交通住宿補助伙食補助執(zhí)行董事及以上[職等：1等以上]實報一等/軟臥一等實報四星級(含)以上實報正副總經(jīng)理[職等：2、3等以上]經(jīng)濟艙一等/軟臥一等實報四星級(含)以下2

3、00元/天部門經(jīng)理[職等：4、5等以上]經(jīng)濟艙實報（不含軟臥）二等實報三星級(含）以下140元/天其他人員[職等：5等以下]請示批準實報（不含軟臥）二等實報三星級以下90元/天5、出差期間有招待宴請的：招待餐費報銷一餐，報銷伙食補助時需扣除當天補助的1/2；招待餐費報銷二餐，報銷伙食補助時需扣除當天的全部補助。6、出差住宿原則上由總經(jīng)辦按公司規(guī)定的出差住宿標準代訂。7、（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，市內(nèi)交通以公共交通為主,如需乘坐出租車,需向部門第一負責人請示后方可，憑據(jù)按實報銷。（3）自帶

4、交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。(4)凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。(5)出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，18時以前返回的，按半天計算。(6)外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。4、市內(nèi)交通費的規(guī)定1)公司員工上下班開支的交通費，由員工自己負擔，公司一律不予報銷；2)公司員工在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務，確實需要乘坐出租車的，需事先申請，報部門一級主管同意后才能開支。路易奧特萊斯百貨有限公司行政部二〇一一年五月二十

5、日