15版9000內(nèi)審檢查表

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1、15版9000內(nèi)審檢查表記錄編號：XXX受審核部門：XXX審核員：XXXZZZ審核日期：XXX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)論4.1理解組織環(huán)境查：1.公司戰(zhàn)略，公司外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的SWOT分析，和對這此環(huán)境的6監(jiān)視和評審悄況2.對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果有影響力的內(nèi)外部因素的識別、監(jiān)視和評審情況？（包扌舌證明的因素和負(fù)面的因素）來自外部：國際，國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)，競爭、市場，文化，社會和經(jīng)濟(jì)因素來自內(nèi)部：公司的價(jià)值觀，文化，知識，績效（取得的成績）□符合□不符合4.2理解相關(guān)方的需求和期望查：2.公

2、司確定的相關(guān)方和相關(guān)方要求，并對相關(guān)方要求分析監(jiān)視和評審情況2.組織確定的與質(zhì)量管理相關(guān)方有哪此？這此相關(guān)方是否是對組織穩(wěn)定提供符合顧客耍求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響和潛在影響？查：顧客特殊要求清單。3.相關(guān)方的要求有哪些？（包扌舌內(nèi)部的和外部的）4.是否對這些相關(guān)方的信息和相關(guān)方的要求是否被監(jiān)視和評審？□符合□不符合4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍查：1?手冊中規(guī)定的范圉和不適用情況公司質(zhì)量管理體系范圍是什么？如果某些要求不適用本標(biāo)準(zhǔn)是否說明了理由？如本公司不涉及設(shè)計(jì)研發(fā)8.3條款，是否有說明？并不適用

3、不影響組織產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)能力，對客戶滿意不會產(chǎn)生□符合□不符合4.4質(zhì)量管理體系及其過程查：公司的輸入輸出過程圖.公司體系文件查：建立實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需懂得過程及過程間的相互作川？（確定輸入和輸出，順序和相互作用，所需的準(zhǔn)則和方法等）□符合□不符合5.1.1總則查：是否有最高管理者對質(zhì)量管理體系的作用和承諾？是否包括條款里規(guī)定的內(nèi)容，一般在手冊里規(guī)定□符合□不符合5.1.2以顧客為關(guān)注的焦占查：最高管理者在增強(qiáng)顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方面的作用和承諾？一般在手冊里規(guī)定。□符合□不符合5

4、.2.1制定方針查：公司是否制定了質(zhì)量方針，公司的質(zhì)量方針內(nèi)容？一般在手冊里□符合□不符合5.2.2溝通質(zhì)量方針查：質(zhì)量方針如何溝通：是否全員能夠理解和應(yīng)用？是否與相關(guān)方進(jìn)行溝通？可以直接詢問員工□符合□不符合5.3組織內(nèi)角色，職責(zé)和權(quán)限查：最高管理者分配的職責(zé)權(quán)限，各部門的職責(zé)權(quán)限□符合□不符合6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施查：部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否按照過程識別？并查看是否風(fēng)險(xiǎn)識別準(zhǔn)確？風(fēng)控措施制定是否應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行制定？風(fēng)控措施是否經(jīng)過評審？公司的機(jī)遇是否識別：這些機(jī)遇可以是采用新實(shí)踐，推岀新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建

5、立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)和其他可行之處0□符合□不符合6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃查：公司目標(biāo)及各部門目標(biāo)設(shè)定情況？是否可測量，能夠進(jìn)行監(jiān)視和溝通，適時(shí)進(jìn)行溝通？是否有成文信息目標(biāo)？查：FI標(biāo)是否規(guī)定具體目標(biāo)值，由誰負(fù)責(zé)，完成日期，如何進(jìn)行結(jié)果評價(jià)？□符合□不符合6.3變更策劃查：變更策劃情況？程序里規(guī)定，包括變更目的及其潛在后果；是否影響質(zhì)量管理體系的完整性，資源獲得或是職責(zé)和權(quán)限分配和再分配□符合□不符合7.1資源7.1.1總則查：公司現(xiàn)有的人力和設(shè)備資源，需耍外部獲得的資源□符合□不符合7.1.2人員查：公司組織

6、結(jié)構(gòu)，人員花名冊，崗位任職要求、定崗定員計(jì)劃。□符合□不符合7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施查：公司的基礎(chǔ)設(shè)施情況（包括：建筑物，生產(chǎn)設(shè)備，軟件，硬件，運(yùn)輸資源，信息及通訊情況等。）主要查設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施臺賬?！醴稀醪环?.1.4過程運(yùn)行查：員工工作壞境是否適宜？物理環(huán)境（溫度，濕度，照明，空氣流通，衛(wèi)生，噪聲等），社會壞境（無歧視，和諧，穩(wěn)定），心理因素（減□符合□不符合環(huán)境壓，預(yù)防過度疲勞，保證情緒穩(wěn)定）7.1.5監(jiān)視和測量資源查：公司生產(chǎn)過程中用到的計(jì)量儀器，是否充分？計(jì)量儀器臺賬，計(jì)量儀器是否分類？需要外檢的是否定期外檢？

7、保留檢定和校準(zhǔn)證據(jù)計(jì)量儀器上是否有標(biāo)識，以確保狀態(tài)明確，計(jì)量儀器是否有使用人和專用地方上鎖管理？□符合□不符合7.1.6組織的知識查：知識獲取的途徑、知識類型等？網(wǎng)絡(luò)，研修，實(shí)習(xí)，專業(yè)會議，培訓(xùn)等。查：知識獲取清單?！醴稀醪环?.2能力查：公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，人員能力評價(jià)，特種作業(yè)人員持證情況等?！醴稀醪环?.3意識查：管理人員的對方針目標(biāo)的理解，對運(yùn)行管理體系的益處和如果偏離質(zhì)量管理體系的后果□符合□不符合7.4溝通查：內(nèi)部溝通，外部溝通情況內(nèi)部：可以通過會議或培訓(xùn)方式，發(fā)通知方式，發(fā)皿幾方式，微信，

8、看板等進(jìn)行外部：可以是傳真，WUL,微信等。溝通內(nèi)容可以是公司的方針，目標(biāo)，質(zhì)量要求等內(nèi)容。□符合□不符合7.5成文信息查：公司一一二四級文件及記錄文件包括類型？（如：媒體，電子文件，紙版文件，外來引用文件等）如何受控？（包括：制改廢），如何做文件保留，文件變更？記錄清單？如何保存？如何查詢？記錄類型（包括：錄像，如表格，圖標(biāo)，錄