審核-ISO9000內(nèi)審檢查表

《審核-ISO9000內(nèi)審檢查表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、IS09001內(nèi)審檢查表KQ/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00No：001部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？2.請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，木公司建立了哪兒個大的過程?3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這兒個大的過程，以確保其冇效運行。4.公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？1、本公司已建立T1S09001：2000質(zhì)量管理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文件等。2、使用

2、了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四人過程。3、釆用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。4、本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。4.2.1文件要求總則1.請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2.木公司共編制了多少個程序文件？其屮哪幾個程序文件是1S09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因索確定的？1、包括質(zhì)最手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。2、木公司編制了解13個程序文件,其屮文件控制，質(zhì)量記錄控制和

3、內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。3、取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。4.2.2質(zhì)量手冊1.本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？2.木公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容述是對程序的引用？3.本公司的《質(zhì)量手冊》是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4.本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？5.《質(zhì)最手冊》屮各過程的描述是符合木公司產(chǎn)品的特點？6.《質(zhì)屋手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？1、主

4、要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量F1標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2、對程序文件的引用。3、有刪減，刪減了7.3《設(shè)計和開發(fā)》因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、抽杳：QM-01《質(zhì)量手冊》辦公室主任編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，5、符合木公司產(chǎn)品特點。6、經(jīng)評審,暫無修改。內(nèi)審檢查表KQ/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00No：002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理承諾1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)具有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了口己的承諾，你能否提供以下

5、證據(jù)？a）是否已向全休員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一?站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？b）是否制定了公司的質(zhì)罐方針和質(zhì)量目標(biāo)？c）總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并捉供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。冬通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重耍性，查N0：003培訓(xùn)記錄，符合要求。b、制定了質(zhì)量方針

6、和質(zhì)量目標(biāo)。C、確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，主產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系冇效運行。5.2以顧客為關(guān)注焦點1.總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如町以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2.為了滿足己確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)雖管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、主

7、要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、己將這凹需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)甜質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表KQ/QP-09-03版木/修改次數(shù)：01/00Nq：003標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針1.請詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2.質(zhì)量力針的內(nèi)涵中是否包括了対滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理休系有效性的承諾？3.質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量冃標(biāo)的總休原則或框架？4.通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針

8、，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5.公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見質(zhì)屋手冊2、質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、質(zhì)量方針為質(zhì)量口標(biāo)提供了總體原則和框架。4、通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。5.4.1質(zhì)量冃標(biāo)