9000內(nèi)審檢查表(監(jiān)審)

9000內(nèi)審檢查表(監(jiān)審)

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1、被審核部門:行政部審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄4」質(zhì)量管理1本公司對質(zhì)量管理體系所需的過程V體系總要求2確定為確保這些過程的冇效運行和控制所需的制度3確保能獲得必要的資源和信息4實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)呆和對這些過程持續(xù)改進標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄4.2.11?質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否發(fā)牛更改?V文件要求2.如呆發(fā)生更改,是否對其進行適宜性總則的評審?4.2.21?崗位職責(zé)、工藝流程是否發(fā)生變更?J質(zhì)量手冊2?如果發(fā)生變更,是否對相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限、作業(yè)文件進行策劃?標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場

2、實施記錄4.2.3文件控制1?是否有文件更改、新增加的文件、作廢的文件。對文件的修改和更新是否進行批準(zhǔn)?作廢文件如何控制?2.文件是否保持清晰,易于識別和檢索?4.2.4記錄控制1?是否提供了適宜的記錄保存貯境?2.記錄的檢索是否方便?3?有無超其作廢的記錄?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄5.1管理承諾1.是否繼續(xù)向全體員工傳達了滿足顧客和法律法規(guī)的U要性?2.隨著企業(yè)的發(fā)展是否確并提供了充分的資源?5.2以顧客為關(guān)注焦點1.通過什么方式來了解顧客的需求和期望?2.合同是否按顧客的要求進行實施?5.3質(zhì)量方針1

3、?質(zhì)量方針是否與質(zhì)量宗旨是相適應(yīng)?2.公司是否質(zhì)量方針進行評審和修改,使其保持持續(xù)的適宜性?V5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1?質(zhì)量目標(biāo)是否有變化?2.質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況是否已進行考核?V5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1?在質(zhì)量管理體系某?環(huán)節(jié)或某?過程發(fā)牛變更時,是否考慮到與之相關(guān)的環(huán)節(jié)或過程,做相應(yīng)的變更以至需耍更改相關(guān)的文件以保持體系的完整性?V5.5.1職責(zé)和權(quán)限1各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限是否滿足現(xiàn)有機構(gòu)運行的要求?J5.5.2管理者代表1.管理者代表是否有變更?5.5.3內(nèi)部溝通1.在各部門、各層次人員之間是

4、否建立了冇效的信息溝通渠道?5.6管理評審1.誰、何時主持管理評審工作?標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄1.誰、何時主持管理評審工作?2.管理評審工作是否冇計劃?3.管理評審的依據(jù)(輸入)是什么?4.結(jié)論(輸岀)是什么?5?管理評審提出了哪些改進措施?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.1資源捉供1、人力資源資源有那些?2、基礎(chǔ)設(shè)施資源有那些?3、1】作環(huán)境資源冇那些?4、信息資源有那些?5、提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求?V被審核部門:行政部審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.2人力資源1..

5、是否制定培訓(xùn)計劃并實施培訓(xùn),提供培訓(xùn)以滿足需求?2.是否評價培訓(xùn)的有效性?3.是否保存冇關(guān)的培訓(xùn)記錄?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施1?是否有新增基礎(chǔ)設(shè)施?并對基礎(chǔ)設(shè)施進行登記、建立了臺帳。2.是否按規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修?3.是否有設(shè)施維修計劃?4.是否有設(shè)施維修記錄?6.4工作環(huán)境1.作業(yè)場所要求冇溫度、濕度、噪聲、振動、衛(wèi)生等控制在規(guī)定范圍內(nèi),公司是否提供一定的設(shè)施滿足這些要求?2.公司是否規(guī)保持良好的工作環(huán)境?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄7」產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.是否根據(jù)具體的新產(chǎn)品產(chǎn)

6、品、項目或合同明確了質(zhì)量要求、交付期要求、服務(wù)要求等內(nèi)容?2.對匕述過程確定并供了什么資源?3?是否規(guī)定了必要的記錄?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1?產(chǎn)品的要求都包括哪些方面的內(nèi)容?2.顧客的上述要求是否已形成文件?7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1?產(chǎn)品的要求通過什么途徑得到規(guī)定?2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時間進行?3.對哪些合同進行了評審?V7.2.3顧客溝通?在產(chǎn)品銷售Z前為使顧客及時準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息,如何打顧客進行溝通?V標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄731

7、設(shè)計和開發(fā)策劃1.是否對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行了策劃并形成了文件?7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入1?設(shè)計和開發(fā)的輸入是否以文件形式加以規(guī)定?2.輸入的內(nèi)容是否進行了評審以確保輸入的適宜性?3.是否保存評審的冇關(guān)記錄?7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出?設(shè)計和開發(fā)輸出是否形成文件?包括哪些內(nèi)容?7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審1?是否進行了評審?2.評審的結(jié)果是否予以記錄?7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證?是否進行了驗證??結(jié)果如何?J7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)1?是否進行了設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)?2.設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)采用什么方法?3.是否保存了確認(rèn)結(jié)果的

8、記錄?J7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制1?設(shè)計和開發(fā)是否發(fā)生更改?是否再次進行了評審、驗證和確認(rèn)?2.是否保存了更改記錄?J標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄7.4采購7.4.1采購過程1?是否對供方進行年度評價?2.供方是否冇增加、減少的變更情況?3.釆購是否均在合格供方范圍內(nèi)?7.4.2采購信息1?采購文件是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息?2.采購產(chǎn)品的信息是否包括對■產(chǎn)品質(zhì)量、價格、

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