特采作業(yè)管理辦法

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1、?士<7^?卜<7^本檔之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬於本公司/非經(jīng)公司準許不得翻印*4**1^*1^?士糸統(tǒng)名稱:主題:文件編號:特采管理辦法頁數(shù)2/3版本A1?目的：為使訂單及時完成及生產(chǎn)正常進行，對經(jīng)判定不合格之原物料?半成品?成品特采時，確保能區(qū)隔正確使用，及時作出相應(yīng)的改善對策，及扌門款、責(zé)任歸屬特制定此辦法。2.適用範圍：凡需特采的原物料、半成品、成品均屬之。3.作業(yè)內(nèi)容：3.1?作業(yè)流程圖：權(quán)責(zé)部門作業(yè)流程品保部品保王管不合格判定審核開立矯正預(yù)防措施相關(guān)部門各相關(guān)部門提出特釆需求會NGr—'退貨各相

2、關(guān)部門0K標75、區(qū)隔使用反饋各相關(guān)部門入庫/出貨NG各相關(guān)部門重點提示相關(guān)檔/表單由QC人員作標示隔離「進料檢驗記錄］［產(chǎn)品檢驗記錄］10QC檢驗報告］進行不良之相關(guān)確認由檢驗人員開出［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］表［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］會簽相關(guān)部門主管:品保，生產(chǎn)，工程，業(yè)務(wù)《不合格品管制程式》品保部作好標示，使用及保管部門作好區(qū)隔處理.《不合格品管制程式》使用部門于使用時應(yīng)及時將此批的品質(zhì)狀況回饋給品保單位.《不合格品管制程式》凡特采岀貨之成品應(yīng)作好相應(yīng)的追溯.《產(chǎn)品之鑒別與追溯程式》《不合格品管制

3、程式》退貨3.2補充說明：321特采前置作業(yè).3.2.1」IQC在［進料驗收單］上注明不良原因並開立［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］，責(zé)任單位根據(jù)生產(chǎn)需要決定是否特采;制程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由製造部同品保單位元，填寫［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］，將發(fā)生不良之原因,工站，品名料號，批號工單不良數(shù)，不良率等逐一填寫送交相關(guān)單位處理.3.2.1.2若材料被IQC判定NG:外購品由生管依生產(chǎn)需求申請?zhí)夭?內(nèi)部生產(chǎn)品由製造不良之責(zé)任單位依生產(chǎn)需求申請?zhí)夭?若成品被FQC或OQC判退，則由生管依需求申請?zhí)夭?系統(tǒng)名稱：主題：文件編號：辦法特采管

4、理辦法頁數(shù)3/3版本A3.2.1.3需特采使用之零件/半成品，由品保進行試組裝.並測試其是否會影響主要功能.3.2.1.4經(jīng)試生產(chǎn)或組裝之原物料，半成品由QC檢驗判定,並將判定結(jié)果備註在［IQC進料檢驗記錄］上;如果試產(chǎn)試裝結(jié)果0K,方可申請?zhí)夭?成品須經(jīng)QC確認不影響主要功能，方可中請?zhí)夭?3.2.2特采申請執(zhí)行作業(yè).3.2.2.1責(zé)任單位在［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］表中的本批次處理方式中選擇使用;然後將特采物料樣品一併送相關(guān)部門會簽認可.3.2.2.2品管對特采使用之物料應(yīng)貼上“特采”標籤,倉庫做隔離管理和批量

5、發(fā)料，生產(chǎn)使用單位應(yīng)做好區(qū)分管理、標示入庫。322.3特采使用之物料，生產(chǎn)單位應(yīng)做隔離區(qū)分和批量管理;所製成之成品，應(yīng)在外包裝上做好相應(yīng)標識或生產(chǎn)日報表中注明相關(guān)的特采內(nèi)容，〔成品入庫單〕備註為“特采物料生產(chǎn)”，“凡特采”之物料，生產(chǎn)單位應(yīng)在上線前全部重工挑選，或讓步使用IPQC進行正常檢驗，並隨時注意此批特采物料的品質(zhì)犬況，如出現(xiàn)重大異常時應(yīng)立即停止生產(chǎn).3.2.3品質(zhì)異常索償：3.2.3.1凡外購之原材料或成品特采使用時，如需經(jīng)過廠內(nèi)挑選方可使用或出貨時，則相應(yīng)的工時損失及其它損耗應(yīng)統(tǒng)計於［生產(chǎn)異常損失

6、統(tǒng)計表］中.323.2損失單位應(yīng)將此批特采物料或成品重工與選別之損失，影印一份給採購.323.3採購接獲［生產(chǎn)異常損失統(tǒng)計表］應(yīng)要求供應(yīng)商賠償，人工工時損失按8元/小時/人（人民幣）進行計算.323.4任何供應(yīng)商所提供之物料發(fā)生品質(zhì)異常時，生產(chǎn)使用單位須會同品保單位元及時回饋，以便採購儘快將品質(zhì)異常扌II款通知單送達供應(yīng)商，待供應(yīng)商確認回復(fù)後，影印一份提供給財務(wù).323.5.—切因供應(yīng)商之損失（品質(zhì)不良,交期延誤等）所造成公司之損失，除按此辦法處理外，還需遵照雙方之協(xié)議書相關(guān)條款執(zhí)行.4.相關(guān)檔：4.1《不

7、合格產(chǎn)品管制程式》4.2《進料檢驗程式》4.3《產(chǎn)品之鑒別與追溯程式》4.4《採購管理程式》5.使用表單：5」『品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單』5.2『領(lǐng)料單』5.3『成品人庫單』5.4『生產(chǎn)異常損失統(tǒng)計表』系統(tǒng)名稱：主題：文件編號：辦法特采管理辦法頁數(shù)3/3版本A3.2.1.3需特采使用之零件/半成品，由品保進行試組裝.並測試其是否會影響主要功能.3.2.1.4經(jīng)試生產(chǎn)或組裝之原物料，半成品由QC檢驗判定,並將判定結(jié)果備註在［IQC進料檢驗記錄］上;如果試產(chǎn)試裝結(jié)果0K,方可申請?zhí)夭?成品須經(jīng)QC確認不影響主要功能，方可

8、中請?zhí)夭?3.2.2特采申請執(zhí)行作業(yè).3.2.2.1責(zé)任單位在［品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單］表中的本批次處理方式中選擇使用;然後將特采物料樣品一併送相關(guān)部門會簽認可.3.2.2.2品管對特采使用之物料應(yīng)貼上“特采”標籤,倉庫做隔離管理和批量發(fā)料，生產(chǎn)使用單位應(yīng)做好區(qū)分管理、標示入庫。322.3特采使用之物料，生產(chǎn)單位應(yīng)做隔離區(qū)分和批量管理;所製成之成品，應(yīng)在外包裝上做好相應(yīng)標識或生產(chǎn)日報表中注明相關(guān)的特采內(nèi)容，〔成品入庫單〕