特采作業(yè)管理手冊

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1、特采作業(yè)管理手冊1.目的使各相關(guān)單位了解特采之定義及作業(yè)程序。2.適用范圍2.1適用丁公司特采作業(yè).2.2適用于綠色產(chǎn)品和非綠色產(chǎn)品3.權(quán)責(zé)3.1采購部：材料特采申請單之提出及組織會簽，呈批，并將特采決議相關(guān)事項(xiàng)通知廠商.3.2資材部:特采作業(yè)配合部門.3.3品保部:對特采決議Z執(zhí)行及特采物料、成品及半成品質(zhì)量追蹤,負(fù)監(jiān)督Z責(zé)任.3.4生計(jì)部:針對外包廠商及塑料零件行使采購部之職能.負(fù)責(zé)對成品特采申請單之提出及主導(dǎo)召開特采成品評審會議?對批退批安排處理.3.5研發(fā)部:特采作業(yè)配合部門?負(fù)責(zé)對對此批評估

2、特采之可行性3.6工程部:特采作業(yè)配合部門?負(fù)責(zé)對對此批評估特采Z可行性3.7制造部:特采作業(yè)配合部門.3.8策略營銷處：特采作業(yè)配合部門.4.作業(yè)流程4.1特采定義特采系指針對不合格批因應(yīng)急處理而透過管理渠道評定可讓步接受,直接進(jìn)入下一工程或客戶而無質(zhì)量顧慮.4.2進(jìn)料檢驗(yàn)：4.2.1當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)判定拒收吋，經(jīng)品保部主管確認(rèn)后,作不合格管制?再通知采購、資材.4.2.2采購如因該拒收是〃急料〃，或有英它必耍需使用Z原因時，使用《特采巾請單>>(FORMNO:QAD-B04-01D)送相關(guān)單位會簽，并呈

3、處長級以上主管審批后方可進(jìn)行材料的使用.4.2.3特采申請單作業(yè)程序：4.2.3.1采購或生計(jì):因生產(chǎn)急需IQC拒收材料需辦理特采?采購或生計(jì)應(yīng)填寫批退內(nèi)容且附IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表.以及特采申請?jiān)?，并?fù)責(zé)會簽相關(guān)單位.并編號管制，正文歸檔，副本發(fā)放?月?需執(zhí)行處長級以上主管批示內(nèi)容.4.2.3.2資材/生計(jì):應(yīng)填寫生產(chǎn)需求狀況?如需求口期，需求數(shù)量等.當(dāng)特采材料為綠色材料時，于特采申請單右上角貼''RoHS〃標(biāo)簽.4.2.3.3品保部:應(yīng)填寫拒收特采之意見及填寫有條件特采之處理狀況于《特采物料重工/

4、挑選單〉〉?若為綠色材料和綠色產(chǎn)品，于窗體右上角貼一〃RoHS〃標(biāo)簽.4.2.3.4研發(fā)/工程:應(yīng)針對電氣(機(jī)構(gòu))特性及作業(yè)性，評估特采Z可行性?或提出特采導(dǎo)入對策.或應(yīng)予拒收之建議.4.2.3.5制造:應(yīng)對作業(yè)性或影響生產(chǎn)事宜提出建議(不必要時可免會).4.2.3.6策略營銷處：必要時需由策略營銷處簽核意見.4.2.3.7核準(zhǔn)權(quán)限：由處長級以上主管核準(zhǔn).4.3成品：4.3.1當(dāng)成品檢驗(yàn)判定拒收時，經(jīng)0QC課主管確認(rèn)后開立＜〈產(chǎn)品批退返工通知/記錄書＞＞(FORMNO:QAD-B43-08B)給相關(guān)單

5、位，并對不良作不合格管制;當(dāng)有重大質(zhì)量異常時，經(jīng)OQC課主管確認(rèn)后對不良作不合格管制，同時開立〈〈質(zhì)量異常通知單?(FORMN0:QAD-B04-02B)通知制造、生產(chǎn)計(jì)劃部、策略營銷、技術(shù)(RD/ENG)等單位做相關(guān)的出貨相關(guān)處理?若為綠色材料和綠色產(chǎn)品，于窗體右上角貼一〃RoHS〃標(biāo)簽.4.3.2生產(chǎn)計(jì)劃部、策略營銷部如因該拒收是”急件”，或有其它必要需出貨之原因吋,得中請開出＜〈成品特采中請單?(FORMNO:QAD-B04-04B).若為綠色產(chǎn)品于成品特采申請單右上角貼一〃RoHS〃標(biāo)簽，主導(dǎo)

6、會議進(jìn)行成品特采評審會議討論.同時會簽相關(guān)單位，并呈上級主管部門審批.4.3.3特采申請單作業(yè)程序4.3.3.1生計(jì)部:依OQC批退內(nèi)容或反饋詳細(xì)內(nèi)容填寫特采申請單，并主導(dǎo)特采評審會議召開.4.3.3.2策略營銷處：填寫急需出貨Z相關(guān)事項(xiàng)，以及評估是否會造成客戶抱怨之可行性.4.3.3.3品保部:依追蹤之不良原因，填寫特采之意見.4.3.3.4工程/研發(fā):針對特釆產(chǎn)品的問題點(diǎn)提出評佔(zhàn)意見.4.3.3.5制造部:必要的時候提供不良樣品.4.3.3.6核準(zhǔn)：由總(副)經(jīng)理以各單位的評審結(jié)論進(jìn)最后的裁判核準(zhǔn)

7、.4.4特采單中〃核準(zhǔn)〃結(jié)論有下述幾種:4.4.1材料4.4.1.1特采(WAIVE):品保部IQC以特采標(biāo)簽貼上該批貨物上，填寫相關(guān)質(zhì)量記錄準(zhǔn)予入庫.4?4?1.2有條件特采特采成立Z附帶條件,如冇重工作業(yè)，依《不合格品控制流程＞＞處理.4.4.1.3全批退貨(REJECT):曲采購單位通知廠商退貨.4.4.2半成品/成品4.4.2.1特采(WAIVE)品管以特采標(biāo)簽貼上該批成品待驗(yàn)卡上，記錄相關(guān)質(zhì)量序號準(zhǔn)予入庫.4.4.2.2全批退貨(REJECT)出產(chǎn)銷計(jì)劃部通知制造單位進(jìn)行返工處理.工程單位配

8、合對策與返工流程擬定.4.參考數(shù)據(jù)2.1進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程1.2不合格品控制流程作業(yè)流程圖附件2.1特采作業(yè)流程圖3.窗體附件：4.1特采申請單3.2質(zhì)量異常處理單7.3特采物料重工/挑選單7.4成品特采申請單特采作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明材保/制保部采購/生計(jì)部資材部研發(fā)/工程部制造部1.a.進(jìn)料不合格批界常宙1QC開立給采購部.b.質(zhì)疑異常單由制程品保開立給生計(jì)部.2.采購部或生計(jì)部依物料及出貨狀況，申請?zhí)夭?3.會簽相關(guān)部門評估.4.資材部對生產(chǎn)需評估填