2017年度博湖縣第三小學(xué)部門決算

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1、2017年度博湖縣第三小學(xué)部門決算公開說(shuō)明目錄第一部分博湖縣第三小學(xué)單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、

2、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)

3、算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)

4、信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況：1．主要職能。加強(qiáng)小學(xué)的科學(xué)管理，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美諸方面的教育，使學(xué)生身心和諧健康地發(fā)展。2．機(jī)構(gòu)情況。2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位，執(zhí)行中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度，二級(jí)預(yù)算單位。2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個(gè)，為單戶事業(yè)單位匯總錄入表。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。我單位編制人數(shù)53人，年末在職

5、人員53人，其他人員56人，遺屬人員8人。退休人員本年度在社保局發(fā)放工資。二、部門決算單位構(gòu)成。本單位納入2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位,資金來(lái)源為全額撥入經(jīng)費(fèi)管理方式。博湖縣第三小學(xué)納入2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號(hào)單位名稱備注1博湖縣第三小學(xué)…第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入1563.44萬(wàn)元,與上年相比，增加249.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.01%，支出1563.44萬(wàn)元,與上年相比，增加249.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.01%，

6、結(jié)余79.79萬(wàn)元，與上年相比，增加66.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)514.99%。增減變化主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致收入、支出增加。與預(yù)算相比情況：2017年度決算收入1563.44萬(wàn)元,與預(yù)算相比，增加318.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；支出1563.44萬(wàn)元,與預(yù)算相比，增加318.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增減變化主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致收入、支出增加。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。（二）部門收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1559.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1526.19萬(wàn)元，占97.86%；其他收入33.3

7、5萬(wàn)元，占2.14%。增減變化的主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致收入增加。與預(yù)算相比情況：2017年撥款收入1563.44萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加318.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增減變化主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致收入增加。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。（三）部門支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1483.64萬(wàn)元，其中：基本支出1473.64萬(wàn)元，占99.33%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占0.67%。增減變化的主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致收入、支出增加。與預(yù)算相比情況：本年基本支出1473.64萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相

8、比增加241.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。增減變化主要原因是：學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化配備各項(xiàng)設(shè)備導(dǎo)致支出增加。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比減少2.97萬(wàn)元，降低22%。增減變化主要原因是：彩票公益金支出減少。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入1526.19萬(wàn)元，與上年相比，增加262.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%。增減變化的主