erp系統(tǒng)庫存模塊管理規(guī)范

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1、字［2009］號工廠ERP系統(tǒng)庫存模塊管理規(guī)范第一章總則第一條為規(guī)范工廠庫存管理的流程，提高庫存數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完整性，特制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范包括訂單接收、發(fā)料及日常保管三部分，適應于武漢工廠。第二章管理規(guī)定第一節(jié)庫存模塊基礎信息規(guī)范第三條庫存周期刀范圍由制冷IT統(tǒng)一負責設定，工廠成本管理在刀初打開下刀的周期，并根據(jù)結(jié)帳情況，及時關(guān)閉上刀的周期。第四條倉管員打包倉庫編號由工廠IT定義員工時負責設定，后期如果調(diào)整，物資核算員將調(diào)整信息反饋到ERP管理員處進行調(diào)整。第五條倉管員對應的子庫物料操作權(quán)限由物資核算員

2、專人負責設定。第六條系統(tǒng)新增子庫由工廠IT負責設定，成本管理負責提供子庫對應的賬戶，新增貨位由物資核算員負責設定。第七條物料賬戶別名由成本管理負責設定，負責別名賬戶的準確性。第八條物資核算員需及時維護物料庫存屬性，包括物料默認發(fā)料子庫，物料倉管員等。第九條ERP系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)賬戶、員工職位及系統(tǒng)職責日常管理。第二節(jié)訂單接收及退貨規(guī)范第十條外租倉物料接收，供應商開具手工單，倉管員根據(jù)單據(jù)以及供方在外租倉租賃所剩的面積進行收貨管理，及時做系統(tǒng)接收，事物處理類型選擇“k.外租倉入庫”，退貨選擇“k.外租倉出庫”，來源處

3、備注單據(jù)號，賬戶科目項不填寫；外租倉物料調(diào)到配套倉，倉管員負責打印送貨單，出貨子庫選擇外租倉。第十一條配套倉推式物料的接收：供方打印標準送貨單（外租倉倉管員負責打印），倉庫員接收有需求的兩天（不包搖當天）的物料，在收到單據(jù)后2小吋內(nèi)完成系統(tǒng)條碼接收，如果原訂單可用量不足，可以選擇重新匹配選擇新的未結(jié)訂單進行接收；的允許部分供方不打標準送貨單，倉管員使用系統(tǒng)標準方式對訂單進行接收。第十二條配套倉拉式物料缺料報送及接收：倉庫根據(jù)拉式物料的安全庫存（3-7天用量）進行在系統(tǒng)中增加缺料數(shù)據(jù)，釆購負責組織回貨，供方打印標準送貨

4、單，倉庫根據(jù)安全庫存量進行接收控制，在收到單據(jù)后2小時內(nèi)完成系統(tǒng)條碼接收;的允許部分供方不打標準送貨單,倉庫可以使用系統(tǒng)標準方式對訂單進行接收。第十三條貯備物料可以根據(jù)具體的管理需要進行處理，如果需要入系統(tǒng)，選擇系統(tǒng)標準接收方式處理。第十四條訂單接收時如果供方總的有效訂單量不足，倉管員需及時反饋給釆購員，釆購員需及時維護系統(tǒng)訂單，最遲在接到通知后的半天內(nèi)完成補單。第十五條采購負責聯(lián)系供方對于需清退物料進行清退，倉管員需在系統(tǒng)里及時做退貨處理，退貨時應備注原因代碼。第十六條系統(tǒng)提交了打包單審核并發(fā)進程，定期運行，核算員

5、通過查閱輸出檢查輸出的數(shù)據(jù)，審核過的打包單被鎖定，核算員擁有打開的權(quán)限，單據(jù)在鎖定的情況不能進行退貨。第三節(jié)車間發(fā)料及退料規(guī)范第十七條總裝配套提前兩天打印系統(tǒng)領(lǐng)料單，其他分廠提前一天打印，配套人員到倉庫領(lǐng)料組織配送，倉管員在物料轉(zhuǎn)移給配套后，需及吋進行系統(tǒng)發(fā)料，選擇客戶化功能領(lǐng)料單執(zhí)行。第十八條車間領(lǐng)料員開具拉式物料手工領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫在系統(tǒng)選擇子庫存轉(zhuǎn)移，將物料從物資倉轉(zhuǎn)到車間材料倉，并在來源處備注單據(jù)號。第十九條作業(yè)數(shù)量調(diào)整或作業(yè)取消，車間需打印退貨單，在車間將物料退回倉庫后，倉管員需及時在系統(tǒng)中選擇退料單

6、執(zhí)行進行退料，對于部分物料質(zhì)量原因的車間退貨，車間可以開具手工退貨單，倉管員選擇WIP車間事物處理進行退料。第四節(jié)物料其他事物處理規(guī)范第二十條供方業(yè)務員通過審批過的調(diào)讓單到倉庫辦理調(diào)讓，倉管員應及時在系統(tǒng)通過子庫存轉(zhuǎn)移發(fā)出物料，交易類型選擇“k?調(diào)讓”，選擇來源子庫、X010調(diào)讓倉及供方貨位，在來源處備注調(diào)讓單號，操作完成后，在系統(tǒng)中提交請求打印調(diào)讓出庫單，異地工廠間的調(diào)讓選擇相應的工廠倉庫。第二十一條供方業(yè)務員通過審批的委外加工申請表辦理，倉管員應及時在系統(tǒng)通過子庫存轉(zhuǎn)移發(fā)出物料，交易類型選擇“k.委外加工”，選擇

7、來源子庫、V010委外及相應貨位，來源處備注單號。第二十二條倉庫負責各自制件分廠最后一個環(huán)節(jié)作業(yè)的完工和返回操作，總裝成品倉負責成品作業(yè)的完工和返回操作，可選擇當個作業(yè)完工或批量完工方式，完工需選擇相應的子庫并做到及吋入庫。第二十三條銷售訂單返回的訂單，銷售會計完成銷售訂單后，需及時進行RMA接收。第二十四條子庫盤點差異調(diào)整：車間成本依據(jù)審批過的盤點調(diào)整表將差異數(shù)量調(diào)到分廠盤點倉，選擇子庫轉(zhuǎn)移，交易類型選擇“K.盤點調(diào)整”，來源處備注單據(jù)號。第二十五條成本管理負責各分廠盤點倉最終清零處理，選擇特定的子庫執(zhí)行盤點調(diào)整，

8、科目段選擇材料消耗差異科目，明細科目段選擇車間盤點羌異科目。第三章附則第二十六條本規(guī)定由人事營運部IT管理及財務部共同制定，由IT負責解釋和修訂，自下發(fā)之日執(zhí)行。發(fā)：工廠報：