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1、XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期2007-08-15版本/次A/0文件名稱生產制程管制程序文件編號PEP/B-PD-001頁數7-8程序文件文件名稱：生產制程管制程序部門：制造部文件編號:PEP/B-PD-001版本/次：A/0編寫：審核：批準：生效日期：2007-08-15修訂日期修訂內容修訂者原版本會簽部門□工程部□品質部□倉管部□制造部□客服部□采購課□設計部□業(yè)務部□行政部□PMC分發(fā)份數共份生產制程管制流程圖XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期2007-08-15版本/次A/0文件名稱生產制程管
2、制程序文件編號PEP/B-PD-001頁數7-8權責單位作業(yè)流程使用表單成品檢驗成品入庫發(fā)行制造單生產準備生產作業(yè)制程檢驗PMC制造單日常保養(yǎng)表相關部門工程部生產流程單返修品質部領料單制造部生產日報表OKNG制造部退料單制造部品質部NGOK成品出貨檢驗記錄成品出貨檢驗報告制造部品質部OKNG制造部生產流程單倉管部成品入庫單XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期2007-08-15版本/次A/0文件名稱生產制程管制程序文件編號PEP/B-PD-001頁數7-81.目的：為了使產品的生產過程能有序進行，以確保產能及品質雙
3、向達標。2.范圍：適用于本公司所有產品在生產制造過程中的管理作業(yè)。3.權責部門：3.1制造部3.1.1負責領料、退料、生產、成品入庫、制程不良品之返修、退庫等工作。3.1.2制程異常情況下的反饋，改善結果的跟進與執(zhí)行。3.1.3負責機器設備日常點檢保養(yǎng)，使用之維護作業(yè)。3.1.4生產作業(yè)環(huán)境“5S”的落實與執(zhí)行。3.2工程部3.2.1制訂檢驗規(guī)范及產品作業(yè)指導書。3.2.2新產品移轉教導、生產治具制作提供與生產設備之故障排除。3.2.3制程不良情況下主導原因分析、改善對策與預防措施提出。3.3品質部3.3.1產品檢驗及判
4、定。3.3.2不合格品之審查判定。3.3.3品質異常改善對策與預防措施之驗證及效果確認。3.3.4制程品質巡回稽核與監(jiān)督。3.4PMC3.4.1依據內部訂單需求發(fā)行制造單，以供制造單位做生產物料的領用依據。3.4.2生產排程的擬定與生產指令下達、產能的跟進及交期的維護。3.4.3生產、物料異常情況下的協(xié)調與反饋，處理結果的跟進。4.定義：4.1生產流程單：XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期2007-08-15版本/次A/0文件名稱生產制程管制程序文件編號PEP/B-PD-001頁數7-8管控及記錄各制造單之產品在
5、生產流程中之狀況，以利后制程確認及產品追溯鑒別。4.1作業(yè)指導書：作業(yè)人員從事生產作業(yè)所依據之文件。4.2檢驗規(guī)范：現(xiàn)場作業(yè)人員及品質部檢驗人員對產品做檢驗依據之文件。4.3不合格品：生產制程中所產生不符合各制程檢驗規(guī)范與作業(yè)指導書規(guī)定之成品及零組件。4.5控制計劃:對控制產品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述.1.內容：5.1作業(yè)前物料準備：5.1.1PMC依據業(yè)務部轉發(fā)的內部訂單擬定制造單給相關部門，由倉管部人員依據生產排程，發(fā)料給制造部準備投入生產制程。5.1.2制造部物料員，依據制造單填寫領料單,針對所列之品名、
6、規(guī)格等逐一確認，若有錯料或混料發(fā)生，則應要求倉庫單位換料，確認無誤后，方可交給現(xiàn)場制造人員使用或暫存于物料區(qū)。5.1.3制造部因制程中造成不良或其它原因而造成原材損耗超標時，由制造部提出領料需求申請，經部門主管及PMC同意并簽核后，以補料方式領用物料完成生產。5.2作業(yè)前檢查5.2.1作業(yè)人員進入車間穿戴需符合[車間管理辦法]。5.2.2作業(yè)人員于作業(yè)前須檢查工具、儀器、防靜電設備等是否符合正常的生產需求，以確保制程品質，若有異常時應立刻通知現(xiàn)場干部立即處理。5.2.3生產設備負責人于作業(yè)前應依【生產設備管理程序】實施設
7、備的日常點檢與維護，并將結果登錄于[設備點檢表]，并檢視設備各設定值是否符合作業(yè)指導書之規(guī)范。5.2.4XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期2007-08-15版本/次A/0文件名稱生產制程管制程序文件編號PEP/B-PD-001頁數7-8各工作站之作業(yè)指導書須置放于容易看見的地方以供作業(yè)人員作業(yè)依循，且作業(yè)人員須依作業(yè)指導書所列之材料加以確認，根據客戶要求或采用樣品比較法作驗證,方可投入生產制程作業(yè)。5.2.5當作業(yè)的初始開始時（如：交接班、物料的更換、產品的更換、人員的更替、停機后的重新開機等），各工序作業(yè)人員
8、必須進行作業(yè)準備驗證，本公司的作業(yè)準備驗證按首件確認的形式進行，作業(yè)員對首件產品進行檢查，QC人員對首件進行確認。首件確認結果進行記錄，使用SPC控制的過程采用統(tǒng)計方法的驗證。5.3生產制程管理5.3.1制造單位依計劃單位之生產計劃排程，安排作業(yè)人員投入生產制程作業(yè)。5.3.2作業(yè)員按工藝流程卡及有關文件規(guī)定對多道工
