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《物資供應部廉潔風險防控》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、檸條塔礦業(yè)公司（部門、單位）廉潔風險點查找表單位：物資供應部填報日期：年月日部門（單位）主要工作職責1.抓好設備、配件、材料等生產(chǎn)物資供應工作；2.加強民爆物品管理，抓好民爆物品的采購、保管和發(fā)放工作；3.抓好安全生產(chǎn)和職工安全教育工作；4.抓好周轉(zhuǎn)材料的回收；5.負責物資庫存、動態(tài)消耗、使用情況統(tǒng)計分析；負責完成領導交辦的工作及協(xié)助有關部室完成與職能相關的工作；…風險類別表現(xiàn)形式風險等級防控措施部室職責風險1、自購設備采購、租賃時不采取公開招投標形式；一級對自購設備采取公開招標進行，由黨支部、財
2、務、工會進行公開招投標;2、在設備采買中，不講型號，不看廠家，不求質(zhì)量，不作市場調(diào)查，只看好處費；一級按照局、處招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標;3、在工程材料采購中，不公開采購或在質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、單價上作弊;一級在工程材料采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購;業(yè)務流程風險1、可能存在違反財經(jīng)紀律及公司制度，隨意進行賬務處理導致不廉潔行為發(fā)生;一級遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴于律己，防止發(fā)生違法違紀和不廉政行為;2、在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金
3、用途、擴大使用范圍，導致不廉潔行為發(fā)生;一級加強對督查工作的監(jiān)管，嚴格遵守督查工作制度;3、在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個人利益等不廉潔行為;一級加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴;制度機制風險1、出、入庫材料、設備，驗收、發(fā)放不安制度執(zhí)行，可能導致帳卡物資金不一致;一級加強物資收發(fā)制度，形成物資收發(fā)閉環(huán)管理;2、臺賬填寫不規(guī)范，規(guī)格、型號、數(shù)量與實物不符;一級加強業(yè)務知識血蹄，按照規(guī)定盤點庫房，增強帳、卡、物、資金四相符管理3、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則;一級在考核，堅持公
4、平、公開、公正原則，讓職工說話、參與、決策；外部環(huán)境風險1、能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為;一級嚴格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律;2、可能存在放松自我約束，弄虛作假，個人私欲膨脹等不廉潔行為;一級加強廉潔自律，嚴格按程序和規(guī)定辦事;3、法制意識淡薄，學習意識不強，違反廉潔從業(yè)有關規(guī)定;一級要有良好的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴格按照管理制度約束自己，杜絕不良風氣的發(fā)生，提高法律意識;廉潔風險防范承諾1、加強廉潔學習，不斷增強黨性修養(yǎng)和廉潔意識，自覺遵守
5、黨風廉潔規(guī)定;2、關心職工，在工作安排、工資考核中公平、公正;3、自覺遵守公司“四個禁止”規(guī)定，維護黨員領導干部的良好形象;4、加強廉潔學習，增強黨性修養(yǎng)，做到廉潔自律，不發(fā)生違規(guī)、違紀問題；承諾：保證本部門不發(fā)生廉潔風險。如有發(fā)生愿接受組織處理。承諾人（簽字）：3領導審核意見負責人簽字：3檸條塔礦業(yè)公司崗位廉潔風險姓名周興利職務物資供應部部長崗位職責1.負責物資供應部的全面管理工作；2.制訂本部門的工作計劃和目標；3.負責對外業(yè)務協(xié)調(diào)；4.負責部室人員思想教育；5.采購管理、采購成本整體把握，制
6、定節(jié)支策略；6.采購情況的及時匯總、匯報并提出合理建議；風險類別表現(xiàn)形式風險等級防控措施崗位職責風險1、自購設備采購、租賃時不采取公開招投標形式；一級對自購設備采取公開招標進行，由黨支部、財務、工會進行公開招投標;2、在設備采買中，不講型號，不看廠家，不求質(zhì)量，不作市場調(diào)查，只看好處費；三級按照局、處招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標;3、在工程材料采購中，不公開采購或在質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、單價上作弊;三級在工程材料采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購
7、;業(yè)務流程風險4、可能存在違反財經(jīng)紀律及公司制度，隨意進行賬務處理導致不廉潔行為發(fā)生;二級遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴于律己，防止發(fā)生違法違紀和不廉政行為;5、在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴大使用范圍，導致不廉潔行為發(fā)生;一級加強對督查工作的監(jiān)管，嚴格遵守督查工作制度;6、在業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個人利益等不廉潔行為;一級加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴;制度機制風險7、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則;二級在考核，堅持公平、公開、公正原則，讓職工說話、參與、決策；外
8、部環(huán)境風險8、自律能力不強。對社會上的不正之風和各種不廉潔行為防范意識不強，可能違反公司黨員領導干部紀律規(guī)定。二級時刻保持清醒頭腦，自覺抵制不良風氣，加強自我管理。嚴格執(zhí)行“八不準”和“十條禁令”等紀律規(guī)定，潔身自好。9、利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受禮品禮金，借機斂財。?三級遵守個人重大事項、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。廉潔承諾1、說明：風險點數(shù)量9個（三級3個，二級4個，一級3個）2、本人自覺防范以上風險，嚴防各種腐敗的滋生，自我及監(jiān)督身邊的人保持清廉本色。承諾：保證本
