恐龍谷溫泉采購(gòu)制度

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1、DVH-ZY-ED-029版本/狀態(tài)：A/0管理部第6頁(yè)共6頁(yè)恐龍谷溫泉采購(gòu)制度1.目的規(guī)范采購(gòu)作業(yè)、確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，滿足公司營(yíng)運(yùn)需求。2.范圍適合于本公司采購(gòu)的所有物資。2.1采購(gòu)的產(chǎn)品的分類本公司將所有采購(gòu)的產(chǎn)品分為捌類，即固定資產(chǎn)類、低值易耗品類、勞保用品類、辦公用品類、工程設(shè)備類、商業(yè)食品類、營(yíng)運(yùn)物資類、員工福利類。固定資產(chǎn)類：指物資單價(jià)超過(guò)2000元，使用年限為兩年以上的資產(chǎn)。低值易耗品類：指物資單價(jià)超過(guò)200元但不高于2000元，使用年限為一年以上兩年以下的資產(chǎn)。勞保用品類：工作服、手套等物資。辦公用品類：文具、電腦耗材等物資。工程設(shè)備類：維修零件、燈

2、光設(shè)施等物資。商業(yè)食品類：售賣商品、飲料等物資。營(yíng)運(yùn)物資類：客房用品、SPA用品等物資。員工福利類：黃金周點(diǎn)心、年節(jié)物品等物資。第6頁(yè)共6頁(yè)DVH-ZY-ED-029版本/狀態(tài)：A/0管理部第6頁(yè)共6頁(yè)3.職責(zé)3.1各部門在每月25日前編制部門物資“月采購(gòu)計(jì)劃表”，在編制“月采購(gòu)計(jì)劃表”時(shí)應(yīng)按《庫(kù)存量管理規(guī)定》的相關(guān)要求計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁超額采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)予以核對(duì)。“月采購(gòu)計(jì)劃表”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由管理部在下月統(tǒng)一采購(gòu)。3.2“月采購(gòu)計(jì)劃表”一式三份，財(cái)務(wù)、管理部及申請(qǐng)部門各一份。3.3為了采購(gòu)物資的及時(shí)性，需求部門需提供采購(gòu)物品樣品。3.4管理部應(yīng)保證

3、物資采購(gòu)的時(shí)效性，如有特殊情況，需在接到“月采購(gòu)計(jì)劃表”三天內(nèi)向需求部門提出。4.采購(gòu)原則4.1堅(jiān)持公開標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量指標(biāo)及要求；4.2堅(jiān)持公開程序，購(gòu)用分離、購(gòu)驗(yàn)分離；4.3堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、性價(jià)比高中標(biāo)原則。5.?程序5.1常規(guī)采購(gòu)程序常規(guī)物資和設(shè)備采購(gòu)是指列入經(jīng)批準(zhǔn)的月度采購(gòu)計(jì)劃，并附有前置批準(zhǔn)的申請(qǐng)報(bào)告的采購(gòu)。根據(jù)單次采購(gòu)金額的不同，設(shè)置不同的采購(gòu)評(píng)審流程。具體規(guī)定如下：1萬(wàn)元以內(nèi)，各部門根據(jù)要求填寫“月采購(gòu)計(jì)劃表”第6頁(yè)共6頁(yè)DVH-ZY-ED-029版本/狀態(tài)：A/0管理部第6頁(yè)共6頁(yè)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。物品單價(jià)超2000元（含2000元），需附“固

4、定資產(chǎn)申購(gòu)單”。1-10萬(wàn)元以內(nèi)，各部門根據(jù)要求填寫“月采購(gòu)計(jì)劃表”并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組成員會(huì)簽同意后，由管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。10萬(wàn)元以上，各部門根據(jù)要求填寫“月采購(gòu)計(jì)劃表”并由采購(gòu)評(píng)審小組組織內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)，參照建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法的程序進(jìn)行，同時(shí)經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，由管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。在常規(guī)物資和設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)由財(cái)務(wù)部確定2人以上參與詢價(jià)比價(jià)，詢價(jià)單位不得少于3家，并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報(bào)價(jià)單及樣品等詳細(xì)資料和實(shí)物。貨物交付時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)、使用部門共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具書面驗(yàn)收合格證明。如因特殊情況，申購(gòu)部門無(wú)法找到兩家以上供應(yīng)商時(shí)，由部門出具書面情況說(shuō)明并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后

5、，方可實(shí)施采購(gòu)。常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)間原則周期為30個(gè)工作日。使用部門填寫月度物資申購(gòu)單時(shí)必需填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、申請(qǐng)?jiān)颉７浅Ｒ?guī)采購(gòu)物資需使用部門協(xié)同采購(gòu)。預(yù)估單價(jià)與實(shí)際所需物資價(jià)格相差過(guò)大時(shí)，采購(gòu)員可視本單據(jù)無(wú)效，請(qǐng)相關(guān)部門重新申購(gòu)。常規(guī)物資原則單筆不超過(guò)1萬(wàn)元。超過(guò)者需按合同采購(gòu)流程進(jìn)行。5.1.1網(wǎng)購(gòu)物資采購(gòu)第6頁(yè)共6頁(yè)DVH-ZY-ED-029版本/狀態(tài)：A/0管理部第6頁(yè)共6頁(yè)部門采購(gòu)物品時(shí)，需網(wǎng)上購(gòu)買時(shí)必須提供其鏈接，問(wèn)清能否提供購(gòu)物發(fā)票。大量物資采購(gòu)不建議進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。5.2非常規(guī)采購(gòu)程序5.2.1急購(gòu)物資和設(shè)備急購(gòu)物資和設(shè)備是指未列入月度計(jì)劃并確因情

6、況緊急原則必須在采購(gòu)員收單之日起，7個(gè)工作日內(nèi)完成。使用部門確需急購(gòu)物資和設(shè)備時(shí)，應(yīng)先書面申請(qǐng)并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《物資申購(gòu)單》，由管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。無(wú)論急購(gòu)物資和設(shè)備采購(gòu)金額多少，管理部均按詢價(jià)比價(jià)方式采購(gòu)。非常規(guī)采購(gòu)每月控制在3起，超出次數(shù)納入部門月度考核。5.2.1特定物資和設(shè)備采購(gòu)使用部門需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特定物品時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)等市場(chǎng)調(diào)研咨詢情況向采購(gòu)評(píng)審小組匯報(bào)，經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，由現(xiàn)場(chǎng)使用部門派人協(xié)同管理部采購(gòu)。5.2.2續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購(gòu)買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或少有下浮的

7、同一物品。需續(xù)購(gòu)部門應(yīng)先書面申請(qǐng)并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，由管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。6.評(píng)審機(jī)構(gòu)第6頁(yè)共6頁(yè)DVH-ZY-ED-029版本/狀態(tài)：A/0管理部第6頁(yè)共6頁(yè)6.1公司設(shè)立采購(gòu)評(píng)審小組，其主要職責(zé)是對(duì)1萬(wàn)元以上的常規(guī)采購(gòu)和非常規(guī)采購(gòu)的采購(gòu)評(píng)審以及10萬(wàn)元以上的物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評(píng)審。采購(gòu)評(píng)審小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，執(zhí)行組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由副總經(jīng)理及總監(jiān)擔(dān)任，固定成員由財(cái)務(wù)部、管理部、使用部門相關(guān)人員組成。6.2采購(gòu)評(píng)審小組在評(píng)審中應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，具體包括價(jià)格、付款條件